目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据中共大陆娱乐城 委办公厅印发的《中共大陆娱乐城 委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办发〔2018〕25号）和中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室《关于同意为市委老干部局增设内设机构的函》（京编办行〔2021〕60号）文件规定，中共大陆娱乐城 委老干部局，作为市委主管本市离退休干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。内设机构11个，分别为办公室、研究室、大陆娱乐城 关心下一代工作委员会办公室、组织指导处（政治待遇处）、活动指导处、生活待遇处、联络服务处、宣传处、综合处、机关党委（人事处）和离退休干部处。下属二个预算单位，分别为大陆娱乐城 老干部活动中心（参照公务员法管理的公益一类事业单位）、中共大陆娱乐城 委老干部活动站（参照公务员法管理的公益一类事业单位）。主要职责为：

　　1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作方针政策和市委、市政府决策部署，研究提出加强和改进本市离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

　　2.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治建设工作。

　　3.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。

　　4.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。

　　5.负责全市关心下一代工作委员会的日常工作。

　　6.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制77人，实有人数72人；事业编制111人，实有人数83人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计15135.13万元，比上年减少405.93万元，下降2.61%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计14414.21万元，比上年增加413.10万元，增长2.95%。

　　1.财政拨款收入13984.75万元，占收入合计的97.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入13984.75万元，占收入合计的97.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入429.46万元，占收入合计的2.97%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计13504.85万元，比上年减少727.61万元，下降5.11%，其中：基本支出6985.79万元，占支出合计的51.72%；项目支出6519.06万元，占支出合计的48.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计14063.27万元，比上年减少36.07万元，下降0.26%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出12971.75万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出本年决算8.17万元,占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出337.00万元，占本年财政拨款支出2.60%；社会保障和就业支出12196.95万元，占本年财政拨款支出94.03%；卫生健康支出429.63万元，占本年财政拨款支出3.31%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2023年度决算8.17万元，比2023年度年初预算减少8.25万元，下降50.24%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算8.17万元，比2023年度年初预算减少8.25万元，下降50.24%。主要原因：按照政府过紧日子要求，厉行节约，多开展线上培训，减少培训支出。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算337.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

　　“新闻出版电影”（款）2023年度337.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算12196.95万元，比2023年度年初预算增加396.61万元，增长3.36%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算12196.95万元，比2023年度年初预算增加396.61万元，增长3.36%。主要原因：根据工作需要，年中追加活动中心（怀柔）教学经费、活动中心小关分中心开办费及改造项目经费。

　　4.“卫生健康支出”(类)2023年度决算429.63万元，比2023年度年初预算减少3万元，下降0.69%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算429.63万元，比2023年度年初预算减少3万元，下降0.69%。主要原因：本年离休干部减少1人，离休人员医药费统筹支出减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位无此项支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6985.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数9.42万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算25.18万元减少15.76万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度因工作原因未安排出国（境）活动，无相关费用支出。 

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.13万元，比2023年度年初预算数4.28万元减少4.15万元。主要原因：严格落实公务接待费管理规定，接待因公来单位需就餐的，原则上安排餐厅就餐，公务接待费减少。2023年度公务接待费主要用于接待市内相关单位工作人员来单位办理业务在餐厅就餐时发生的费用。公务接待4批次，公务接待24人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数9.29万元，比2023年度年初预算数20.90万元减少11.61万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数9.29万元，比2023年度年初预算数20.9万元减少11.61万元，主要原因：严格落实公务用车派遣规定，压减一般性支出，公务用车运行费减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修3.96万元，公务用车保险2.60万元，公务用车其他支出0.73万元。2023年度公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.77万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1366.85万元，比上年增加146.00万元，增加原因：2023年在职人员增加，人员经费及相应的运行经费增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额2241.67万元，其中：政府采购货物支出213.41万元，政府采购工程支出122万元，政府采购服务支出1906.26万元。授予中小企业合同金额693.64万元，占政府采购支出总额的30.94%，其中：授予小微企业合同金额236.84万元，占政府采购支出总额的10.56%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，市委老干部局共有车辆12台，共计194.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算1149.12万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件2。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。