目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构性质、职责
大陆娱乐城 办公厅是市政府工作机构，为正局级。大陆娱乐城 办公厅主要职责包括：
1.协助市政府领导同志处理市政府日常工作，发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。
2.负责市政府会议的筹备、组织和服务保障工作。
3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义印发的公文。
4.研究审核各区政府和市政府各部门、各市属机构向市政府报送的请示、报告等公文，提出拟办意见，报请市政府领导同志批阅。承办国务院、国务院办公厅以及各部委、各直属机构、其他省区市政府和其他机构发送市政府的文电。
5.负责市政府总值班工作，协助安排市政府领导同志开展调研工作和参加重要政务活动。
6.负责市政府督查工作，督促检查党中央、国务院重大决策、重要工作部署在本市贯彻落实情况，督办落实市政府决策部署、重点工作、重要会议决定事项、重要文件以及领导同志指示批示和交办事项。综合协调市政府部门和区政府的督促检查工作。
7.负责市级行政机关和区政府绩效管理、绩效考评工作。
8.负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。
9.负责联系人大、政协有关工作。
10.负责服务中央和国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位和其他省区市政府驻京办事机构的综合协调工作。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
大陆娱乐城 办公厅有28个内设机构，分别为办公室、会议处、文电处、秘书一处至七处、保密档案处、值班室、调研活动处、信息一处、信息二处、联络处、督查一处、督查二处、督查三处、绩效管理办公室、中央单位服务处、驻京部队服务处、财务处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处；厅属事业单位1个，为大陆娱乐城 办公厅综合事务中心。
下属1个预算单位，为大陆娱乐城 办公厅本级。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 办公厅部门行政编制231人，实际223人；事业编制16人，实际15人；聘用人员0人。
离退休人员221人，其中：离休4人，退休217人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算14708.87万元，比2024年13629.21万元增加1079.66万元，增长7.92%。主要原因：一是按照市委市政府关于我市机构改革工作部署，大陆娱乐城 办公厅增员导致基本经费增加；二是新增一次性项目“全市政务协同办公一体化平台采购”项目。
（一）本年财政拨款收入14708.87万元
1.一般公共预算拨款收入14708.87万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算14708.87万元，比2024年13629.21万元增加1079.66万元，增长7.92%。主要原因：一是按照市委市政府关于我市机构改革工作部署，大陆娱乐城 办公厅增员导致基本经费增加；二是新增一次性项目“全市政务协同办公一体化平台采购”项目。
（一）基本支出。基本支出预算11933.24万元，占本年支出预算81.13%，比2024年11113.22万元增加820.02万元，增长7.38%。
（二）项目支出。项目支出预算2775.63万元，比2024年2515.99万元增加259.64万元，增长10.32%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公经费”的单位范围
大陆娱乐城 办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 办公厅本级1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算47.65万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少2.13万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数30.78万元，与上年度持平。
2.公务接待费。2025年预算数16.87万元，比2024年预算数19万元减少2.13万元。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减公务接待支出预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，与上年度持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025大陆娱乐城 办公厅政府采购预算总额1981.92万元，其中：政府采购货物预算532.20万元，政府采购服务预算1449.72万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年大陆娱乐城 办公厅政府购买服务预算总额1742.20万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年大陆娱乐城 办公厅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1041.55万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，大陆娱乐城 办公厅填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2775.63万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，大陆娱乐城 办公厅共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度部门预算报表