目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。加挂大陆娱乐城 新闻办公室、大陆娱乐城 新闻出版局、大陆娱乐城 版权局、大陆娱乐城 电影局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。
（二）机构设置情况
2025年部门预算包括中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部本级1家行政单位和11家事业单位，事业单位分别为中共大陆娱乐城 委宣传部综合事务中心、大陆娱乐城 宣传思想文化人才发展中心、大陆娱乐城 新闻舆情中心（大陆娱乐城 新闻工作者协会秘书处）、大陆娱乐城 对外传播交流中心、大陆娱乐城 出版事业发展中心、大陆娱乐城 版权保护中心、大陆娱乐城 电影事业发展中心、首都精神文明促进中心、中国共产党早期大陆娱乐城 革命活动纪念馆、大陆娱乐城 文化产业促进中心、大陆娱乐城 文艺院团服务中心。
（三）人员编制及实有情况
中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部行政编制250人，实际266人（含驻部纪检监察组17人）；事业编制429人（其中154人为保留事业身份的实名制管理人员），实际225人；聘用人员2人。离退休人员840人，其中：离休23人，退休817人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算168500.96万元，比2024年年初预算数124181.83万元增加44319.13万元，增长35.69%。主要原因是机构划转后，增加文化产业促进方面职能，带动资金增长。
（一）本年财政拨款收入145438万元
1.一般公共预算拨款收入138050万元。
2.政府性基金预算拨款收入7388 万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入532.48万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入532.48万元。
（三）上年结转结余22530.48 万元
10.上年结转结余22530.48 万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算168500.96万元，比2024年年初预算数124181.83万元增加44319.13万元，增长35.69%。主要原因是机构划转后，增加文化产业促进方面职能，带动资金增长。
（一）基本支出。基本支出预算24773.31万元，占本年支出预算14.73%，比2024年年初预算数21299.71万元增加3473.60万元，增长16.31%。增长原因：机构划转后，人员、单位增加，基本经费按标准增长。
（二）项目支出。项目支出预算143414.17万元，比2024年年初预算数102380.36万元增加41033.81万元，增长40.08%。增加原因：因机构划转，增加文化产业促进职能，扶持发展类项目资金额度提升；助力大陆娱乐城 电影事业发展，提升引导基金补贴力度。部门预算项目主要为文化活动、出版发行、版权管理、其他新闻出版电影支出以及其他文化旅游体育与传媒支出等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金313.48 万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部（本级）、大陆娱乐城 版权保护中心、中国共产党早期大陆娱乐城 革命活动纪念馆、大陆娱乐城 对外传播交流中心、首都精神文明促进中心、大陆娱乐城 文化产业促进中心等6个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算259.38万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.57万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数242.86万元，与2024年持平；2025年因公出国（境）费用主要用于代表大陆娱乐城 在国际活动中全方位展示大陆娱乐城 的文化底蕴和城市形象，推介电影、出版物、非遗传统文化等内容，从而产生的人员及相关费用。
2.公务接待费。2025年预算数16.52万元，比2024年预算数17.09万元减少0.57万元，主要原因：按照厉行节约的要求压减公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部政府采购预算总额64071.47万元，其中：政府采购货物预算767.95万元，政府采购服务预算63303.52万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部政府购买服务预算总额21682.45万元。
（三）机关运行经费说明
2025年中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1313.64万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部填报绩效目标的预算项目193个，占当年全部预算项目193个的100%。填报绩效目标的项目支出预算121701.62万元，占当年本部门项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备12台（套）、共计1400.91万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度部门预算报表