目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中共大陆娱乐城 委台湾工作办公室、大陆娱乐城 台湾事务办公室，简称“大陆娱乐城 台办”，是市委、市政府主管对台工作的职能部门。

　　主要职责是：贯彻执行中央对台工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全市的对台工作；检查督促市各部门、各单位落实中央对台工作的方针政策，以及执行市委、市政府有关工作部署的情况；研究对台工作中的政策问题，结合大陆娱乐城 对台工作实际，及时提出意见和建议；统筹协调和指导本市对台经济、文化、教育、科技等各方面的交流与合作，以及人员往来、投资等项工作；归口管理来京台胞的接待及涉台事务。

　　（二）机构设置情况

　　市台办共有9个内设机构和机关党委（人事处），内设机构分别为秘书处、研究室、宣传处、经济处、交流一处、联络处、交流二处、投诉协调处（涉台法律事务处）、综合处；下属2个全额拨款事业单位，均是公益一类事业单位，分别是大陆娱乐城 涉台服务中心、大陆娱乐城 台湾事务办公室融媒体中心。根据《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会关于市台办所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕25号），大陆娱乐城 涉台服务中心、大陆娱乐城 台湾事务办公室融媒体中心无内设机构。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 台办行政编制52人，实际52人；事业编制27人，实际26人；聘用人员1人。

　　离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年收入预算5520.16万元，比2024年5583.06万元减少62.9万元，下降1.13%。主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

　　（一）本年财政拨款收入5501.85万元

　　1.一般公共预算拨款收入5501.85万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余18.31万元

　　10.上年结转结余18.31万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算5520.16万元，比2024年年初预算数5583.06万元减少62.9万元，下降1.13%。主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算3481.41万元，占本年支出预算63.07%，比2024年年初预算数3564.1万元减少82.65万元，下降2.32%。

　　（二）项目支出。项目支出预算2038.75万元，比2024年年初预算数2019万元增加19.75万元，增长0.98%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余0万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 台办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算162.23万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少33.15万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数19.95万元，与2024年持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数131.78万元，比2024年年初预算数164.93万元减少33.15万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数10.5万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数10.5万元，其中：公务用车燃油4万元，公务用车维修4.13万元，公务用车保险2万元，其他支出0.37万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 台办政府采购预算总额274.97万元，其中：政府采购货物预算17.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算257.67万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 台办政府购买服务预算总额1381.65万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2025年大陆娱乐城 台办1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算246.95万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 台办填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2038.75万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 台办共有车辆9台，共计195.04万元；单位价值50万元以上的设备2台、共计120.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表

　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，不含不予公开信息。