目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项或共同事权转移支付资金绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　大陆娱乐城 教育委员会是市政府组成部门，为正局级，加挂大陆娱乐城 语言文字工作委员会、大陆娱乐城 教育督导室牌子，归口市委教育工作委员会领导。

　　大陆娱乐城 教育委员会贯彻落实党中央关于教育事业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育事业的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，起草本市相关的地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。

　　2.统筹、协调和指导本市教育工作。统一管理学前教育、基础教育、中等职业教育、高等教育及其他各类教育事业。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施。负责教育系统社会信用体系建设。

　　3.指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作。推进职业教育和高等教育的改革与发展，负责教育系统扶贫协作和支援合作工作。深化推进市属高等学校管理体制改革。

　　4.统筹、协调和指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

　　5.根据管理权限，负责审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更和终止，并履行监管职责。管理市属高等学校的专业设置。管理学位、学科建设和研究生培养工作。协调管理中央部委在京高等学校。

　　6.拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学标准，制定教学基本要求和基本文件。组织编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材。

　　7.研究考试招生改革工作，拟订本市招生考试与评价制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，负责考试的组织和管理工作。负责大陆娱乐城 地区中等以上学历教育学生的学籍管理工作。负责大陆娱乐城 地区高等学校学生申诉处理工作。

　　8.参与拟订大陆娱乐城 高等学校毕业生就业政策并组织实施，推进高等学校毕业生就业制度改革。指导大陆娱乐城 高等学校开展大学生就业创业和征兵工作。

　　9.管理、指导本市基础教育学校思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。协调、指导各类学生的社会实践和校外教育工作。

　　10.规划、指导大陆娱乐城 高等学校自然科学、哲学和社会科学研究。组织大陆娱乐城 高等学校承担国家及本市重大科研项目。指导大陆娱乐城 高等学校科技创新平台的发展建设。指导教育信息化和产学研结合等工作。负责教育系统网络信息安全、技术指导和保障工作。

　　11.统筹规划、组织实施本市教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案。组织教育相关法律法规规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

　　12.负责本市各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对区政府的教育工作进行督导和评估。指导区及市属有关单位开展教育督导工作。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。

　　13.负责协调、指导本市教育系统人事和人事制度改革工作。参与拟订国家举办的各级各类学校编制标准。主管教师工作，指导教育系统教师和管理人员队伍建设。统筹教师队伍师德师风建设，负责基础教育教师师德师风工作。负责大陆娱乐城 地区教师资格认定。管理教育类社会团体。

　　14.会同有关部门拟订本市教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责统筹管理市本级教育基本建设投资、教育经费及国外教育援助、教育贷款。管理市本级教育国有资产和教育基本建设项目。负责协调高教园区建设工作。监督教育经费预算的执行情况。研究、拟订及调整教育收费政策及标准。

　　15.规划、指导本市各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织各区及有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

　　16.负责本市教育系统国际合作与交流工作及对港澳台地区的教育交流与合作。指导国际学生和港澳台侨学生相关工作。指导汉语国际教育工作。负责中外合作办学和外籍人员子女学校的审核、审批和相关管理工作，驻华使馆人员子女学校注册及日常管理。负责教育类境外非政府组织的设立审核和监督指导。负责在京举办中外合作教育考试审核和监管。负责师生国家公派出国留学申请的受理。

　　17.规划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。负责语言文字规范化建设工作。

　　18.负责本市教育系统的安全管理工作。对以大陆娱乐城 教育委员会名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　19.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1.内设机构

　　根据党中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》，设立大陆娱乐城 教育委员会。按照中共大陆娱乐城 委办公厅、大陆娱乐城 办公厅《关于印发<大陆娱乐城 教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，内设26个处室，分别为：政策研究与法制工作处、办公室、发展规划处、基本建设处、学前教育处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、校外培训工作处、高校学生处、科学技术与研究生工作处、体育卫生与艺术教育处、督政处、督学处、评估与监测处、教育信息化处、扶贫协作与支援合作处、国际合作与交流处、学校后勤处、语言文字工作处、财务处、审计处、人事处、工会。

　　2.所属预算单位

　　大陆娱乐城 教育委员会包括61个所属预算单位，分别为：大陆娱乐城 教育委员会(本级)、首都师范大学、大陆娱乐城 工业大学、首都经济贸易大学、首都体育学院、大陆娱乐城 农学院、大陆娱乐城 青年政治学院、大陆娱乐城 联合大学、大陆娱乐城 建筑大学、北方工业大学、大陆娱乐城 工商大学、大陆娱乐城 物资学院、大陆娱乐城 服装学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、大陆娱乐城 舞蹈学院、大陆娱乐城 电影学院、大陆娱乐城 第二外国语学院、大陆娱乐城 石油化工学院、大陆娱乐城 印刷学院、大陆娱乐城 信息科技大学、大陆娱乐城 工业职业技术学院、首都医科大学、大陆娱乐城 经济管理职业学院、大陆娱乐城 自动化工程学校、大陆娱乐城 邮政学校、首都师范大学附属中学、首都师范大学附属育新学校、大陆娱乐城 西藏中学、大陆娱乐城 教育学院、大陆娱乐城 盲人学校、大陆娱乐城 开放大学、大陆娱乐城 少年宫(大陆娱乐城 青少年科技馆、大陆娱乐城 教学植物园)、大陆娱乐城 教育科学研究院、大陆娱乐城 教育考试院、大陆娱乐城 国际教育交流中心(大陆娱乐城 港澳台教育交流中心、大陆娱乐城 汉语国际推广中心)、大陆娱乐城 教育老干部活动中心(大陆娱乐城 教育老干部大学、大陆娱乐城 教育老干部党校)、大陆娱乐城 财贸职业学院、大陆娱乐城 铁路电气化学校、首都体育学院附属竞技体育学校、大陆娱乐城 学校、大陆娱乐城 金隅科技学校、大陆娱乐城 第一实验学校、大陆娱乐城 教育政务服务中心、大陆娱乐城 高校大学生就业创业指导中心、大陆娱乐城 电子科技职业学院、大陆娱乐城 教育考试命题阅卷服务中心、市委教育工委市教委综合事务中心、大陆娱乐城 教育档案馆(大陆娱乐城 教育博物馆)、大陆娱乐城 第四实验学校、大陆娱乐城 教育融媒体中心、大陆娱乐城 教育资产与财务管理事务中心、大陆娱乐城 学校基建后勤管理事务中心、大陆娱乐城 数字教育中心(大陆娱乐城 电化教育馆)、大陆娱乐城 教育督导评估院、大陆娱乐城 教师发展中心、大陆娱乐城 第一实验中学、大陆娱乐城 第三实验学校、大陆娱乐城 第五实验学校、大陆娱乐城 政法职业学院、大陆娱乐城 第二实验学校。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 教育委员会部门行政编制230人，实际215人；事业编制39156人，实际32520人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1059人。离退休人员27738人，其中：离休294人，退休27444人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算4001046.82万元，比2024年年初预算数3812279.51万元增加188767.31万元，增长4.95%。主要原因：一是因在校学生人数增长和推动教育强国建设，财政拨款经费有所增加；二是进一步加强非财政拨款资金管理，将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一）本年财政拨款收入2219727.02万元

　　1.一般公共预算拨款收入2219377.02万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入292.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入58.00万元。

　　（二）本年其他资金收入740418.46万元

　　4.财政专户管理资金收入251588.46万元。

　　5.事业收入367597.99万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入685.00万元。

　　8.事业单位经营收入30564.10万元。

　　9.其他收入89982.91万元。

　　（三）上年结转结余1040901.34万元

　　10.上年结转结余1040901.34万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算4001046.82万元，比2024年年初预算数3812279.51万元增加188767.31万元，增长4.95%。主要原因：一是因在校学生人数增长，运转经费有所增加；二是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的非财政拨款项目经费纳入预算管理，使用上年结转结余资金安排的支出有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算2806335.48万元，占本年支出预算80.66%，比2024年年初预算数2680626.35万元增加125709.13万元，增长4.69%。

　　（二）项目支出。项目支出预算672867.34万元，比2024年年初预算数765461.92万元减少92594.58万元，下降12.10%。其中：

　　1.事业单位经营支出4193.52万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金521844.00万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明　

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 教育委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括首都师范大学、大陆娱乐城 教育学院等52个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算2645.24万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加182.44万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数1167.15万元，比2024年年初预算数1227.89万元减少60.74万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2025年预算数73.71万元，比2024年年初预算数76.30万元减少2.59万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1404.37万元，包括：公务用车购置费2025年预算数651.84万元，比2024年年初预算数323.91万元增加327.93万元，主要原因：各预算单位根据实际需要，在政策允许范围内，报废并更新公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数752.53万元，其中：公务用车燃油251.69万元，公务用车维修217.05万元，公务用车保险131.34万元，其他支出152.45万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数834.69万元减少82.16万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 教育委员会政府采购预算总额498683.99万元，其中：政府采购货物预算168405.53万元，政府采购工程预算125328.29万元，政府采购服务预算204950.17万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 教育委员会政府购买服务预算总额7535.26万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年大陆娱乐城 教育委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1030.46万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 教育委员会填报绩效目标的预算项目919个，占全部预算项目919个的100%。填报绩效目标的项目支出预算492364.66万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2025年大陆娱乐城 教育委员会国有资本经营预算收入58.00万元，支出58.00万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 教育委员会共有车辆628台，共计16973.74万元；单位价值50万元以上的设备5326台（套）、共计631821.74万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备281台（套），共计117484.02万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　市教委涉及1个重点支出项目，为教育领域卓越青年科学家计划项目；涉及2个重大投资项目，为大陆娱乐城 第一实验中学项目和首都师范大学良乡校区二期工程（北区）项目。

　　1.教育领域卓越青年科学家计划项目

　　（1）政策依据：《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》《大陆娱乐城 “十四五”时期国际科技创新中心建设规划》《关于统筹推进大陆娱乐城 高等教育改革发展的若干意见》。

　　（2）绩效目标：以服务国家重大战略需求和国际科技创新中心建设为导向，主动适应科学和创新范式调整变革，聚焦国家战略必争领域、大陆娱乐城 高精尖产业需求或哲学社会科学重点领域，发现和培养一批45岁以下高层次复合型人才，开展跨学科、跨领域深度协同与集智攻关，推动基础理论研究到技术产业化应用一体化创新，在重点领域取得一批原创性科研成果，攻克一批关键核心技术，转化一批前沿科研成果，推动高校全面融入首都经济社会发展。

　　（3）预算安排：2025年年初预算安排0.9亿元。

　　（4）实施方案：“卓青项目”实施周期为五年，按照自然科学类、人文社会科学类进行分类管理、滚动支持。市教委面向大陆娱乐城 地区本科层次以上高校，遴选青年科研领军人才实施“卓青项目”。“卓青项目”依托高校和项目负责人应积极吸纳优秀科研院所、行业头部企业、国际创新力量共同开展研究，提升项目创新水平以及与所在产业需求契合度。“卓青项目”负责人为大陆娱乐城 高校教师或与大陆娱乐城 高校具有稳定合作关系的国际创新人才，有能力组织并领导高水平科研团队，在科研创新上具有赶超国际先进水平的潜力，有能力成为在国内外具有一定影响力的中青年科学家。项目负责人年龄原则上不超过45周岁。由项目申请人所在高校统一申报。“卓青项目”按照专家推荐、项目论证等步骤公开择优确定拟支持项目，并报相关会议审议，审议结果予以公示，公示期满无异议后立项支持。

　　2.大陆娱乐城 第一实验中学

　　（1）建设意义：该项目是推进基础教育优质均衡发展，完善城市公共服务功能的市级统筹优质校，是加快推进教育现代化，落实教育强国战略的重点项目。

　　（2）建设内容：项目位于宋庄镇，规划新建高中学校，总建筑面积约10万平方米，主要建设内容包括教学、办公管理、生活服务、设备用房及地下人防等。

　　（3）项目投资：2025年计划安排市政府固定资产投资2亿元。

　　3.首都师范大学良乡校区二期工程（北区）

　　（1）建设意义：该项目是落实京津冀协同发展要求、推动市属高校向京郊转移的重大项目，是推动“双一流”建设、落实教育强国战略的重点项目。

　　（2）建设内容：项目位于房山区良乡组团，新建总建筑面积约为13万平方米，主要建设内容包括教室、实验实习用房、图书馆、师生活动用房、院系级教师办公用房、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房、人防工程和设备用房等。

　　（3）项目投资：2025年计划下达市政府固定资产投资1亿元。

　　（九）市对区专项或共同事权转移支付项目绩效目标情况说明

　　1.2025年，根据《大陆娱乐城 教育改革发展专项资金管理办法》，已安排专项转移支付资金552650.04万元，主要用于推进普惠性幼儿园普及普惠、安全优质发展，支持幼儿园提供普惠托育托位；支持中小学实践活动，推进“五育并举”；支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作补助，推动基础教育扩优提质等。

　　2.2025年，根据《关于调整我市基础教育公用经费定额标准的通知》等办法，已安排共同事权转移支付资金530089.53万元，主要用于市对区义务教育公用经费补助、义务教育免费教科书补助、基础教育学生资助等方面，引导基础教育优质均衡发展。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表