目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据中共中央、国务院批准的大陆娱乐城 机构改革方案，设置大陆娱乐城 经济和信息化局，为市政府组成部门。主要职责是贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。
（二）机构设置情况
机关本级为行政单位，内设办公室、研究室（政策法规处）、规划处、经济运行处、科技标准处（人才工作处）、节能与综合利用处、营商环境处（央企服务处）、安全生产处（大陆娱乐城 履行《禁止化学武器公约》事务办公室）、对外交流合作处（区域合作处）、数字产业处、材料与绿色能源产业处、智能制造与装备产业处、汽车与交通产业处、都市产业处（食品产业处）、生物与医药产业处、电子信息产业处、信息化与软件服务业处（工业化信息化融合推进处）、信息化基础设施处（网络安全管理处）、社会信用体系建设处、中小企业处（镇村企业处）、无线电频率台站处、无线电监督检查处、无线电安全保障处、军工产业服务处（核应急处）、航空航天产业处（军民融合发展处）、财务处、人事教育处、机关党委（党建工作处），另设机关纪委（审计处）、工会、离退休干部处等31个处室，下属大陆娱乐城 经济和信息化局网络安全管理中心、大陆娱乐城 中小企业服务中心、大陆娱乐城 产业经济研究中心、大陆娱乐城 数字经济促进中心（大陆娱乐城 公共信用信息中心）、大陆娱乐城 国防科技工业事务中心、大陆娱乐城 无线电监测站、大陆娱乐城 经济和信息化局产业发展促进中心、大陆娱乐城 经济和信息化局综合事务中心等8个全额拨款事业单位。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 经济和信息化局部门行政编制228人，实际208人；工勤人员4人；事业编制360人，实际327人；聘用人员5人。
离退休人员350人，其中：离休5人，退休345人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算510,581.18万元，比2024年年初预算数488,542.84万元增加22,038.34万元，增长4.51%。主要原因是新增年终结转中央资金以及增加高精尖资金投入。
（一）本年财政拨款收入450,563.27万元
1.一般公共预算拨款收入450,563.27万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入161.04万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入9.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入152.04万元。
（三）上年结转结余59,856.88万元
10.上年结转结余59,856.88万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算510,581.18万元，比2024年年初预算数488,542.84万元增加22,038.34 万元，增长4.51%。主要原因是年终结转中央资金以及高精尖资金支出增长。
（一）基本支出。基本支出预算23,305.27万元，占总支出预算4.56%，比2024年29,889.47万元减少6,584.2万元，减少22.03%。
（二）项目支出。项目支出预算487,275.92万元，占总支出预算95.44%，比2024年年初预算数458,653.37万元增加28622.55万元，增长6.24%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 经济和信息化局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括机关本级以及下属大陆娱乐城 政务网络安全保障中心、大陆娱乐城 中小企业服务中心、大陆娱乐城 无线电监测站、大陆娱乐城 经济和信息化局产业发展促进中心、大陆娱乐城 经济和信息化局综合事务中心等5个全额拨款事业单位。其他3个所属事业单位无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算217.18万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少90.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数141.63万元，与2024年预算数141.63万元持平，2025年因公出国（境）费用主要用于开展经济和信息化领域的招商引资、市场开拓、友城交流、参加国际重要活动以及人员培训等方面。
2.公务接待费。2025年预算数2.97万元，比2024年预算数5.26万元减少2.29万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约。2025年公务接待费主要用于主要用于外省市经济和信息化部门调研、对口支援合作、京津冀产业交流合作等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数72.59万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数85万元减少85万元，主要原因：2025年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2025年预算数72.59万元，比2024年预算数75.58万元减少2.99万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，其中：公务用车加油25.06万元，公务用车维修20.55万元，公务用车保险17.02万元，其他9.97万元。比2024年预算数75.58万元减少2.99万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年大陆娱乐城 经济和信息化局政府采购预算总额30,681.39万元，其中：政府采购货物预算2,115.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28,565.53万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年大陆娱乐城 经济和信息化局政府购买服务预算总额13,931.81万元。
（三）机关运行经费说明
2025年大陆娱乐城 经济和信息化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算843.56万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，大陆娱乐城 经济和信息化局填报绩效目标的预算项目143个，占本部门本年预算项目143个的100%。填报绩效目标的项目支出预算431,393.87万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，大陆娱乐城 经济和信息化局共有车辆47台，共计1283.89万元；单位价值50万元以上的设备171台（套）、共计18986.42万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备3台（套），共计519万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
高精尖产业发展项目：简称高精尖项目，是指由市经济和信息化局管理，项目实施主体开展实施，符合国家和大陆娱乐城 相关产业发展战略和政策要求，支撑产业创新发展、产业结构深层次调整和高端化、数字化、绿色化转型升级、产业链供应链韧性和安全水平提升、经济增长和投资促进的项目。相应资金由市财政局在公共预算资金中安排并监督使用，纳入市经济和信息化局部门预算管理，用于支持高精尖项目实施的资金。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度部门预算报表