目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　一、部门情况说明

　　大陆娱乐城 民族宗教事务委员会（简称市民族宗教委）是市政府组成部门，为正局级，归口市委统战部领导。

　　市民族宗教委部门职责：

　　1、组织开展本市民族宗教问题的调查研究工作，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，提出有关民族宗教工作的政策建议。

　　2、督促检查本市民族宗教工作的政策措施落实情况。负责民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

　　3、参与拟订本市民族经济、文化、教育等专项规划。协助有关部门推动民族事业发展。配合有关部门承办重大民族文化、体育活动。协调有关部门开展少数民族古籍整理工作。

　　4、开展民族团结进步创建活动。依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系。联系少数民族和宗教界代表人士。协调推动本市有关部门履行民族工作相关职责，建立民族事务服务体系。

　　5、配合有关部门推动本市民族乡村经济、清真食品行业和民族特需商品定点生产企业发展。开展民族乡村、清真食品行业经济发展状况分析研究工作。

　　6、依法管理本市宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。维护宗教界合法权益。引导各宗教坚持中国化方向。发挥宗教界人士和信教群众在经济社会发展中的积极作用。

　　7、指导本市宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。指导宗教团体举办宗教院校。负责宗教外事方面的有关工作。

　　8、负责培训民族宗教工作干部，协助有关部门承担少数民族干部培养、选拔和使用工作。配合有关部门处理涉及民族宗教方面的突发事件。

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市民族宗教委机关内设办公室（外事办公室）、政策法规处（行政审批服务处）等。所属事业单位为大陆娱乐城 民族团结进步促进中心等。

　　（三）人员编制情况

　　大陆娱乐城 民族宗教事务委员会部门行政编制69人，实际70人，主要原因是落实市委编办2023年编制核减要求，实有人数暂超编制数，待以后自然消化；事业编制126人，实际109人；工勤人员3人；离退休人员125人，其中：离休1人，退休124人。

　　二、收入预算情况

　　2025年度收入预算21,504.48万元，比2024年年初预算数19,829.00万元增加1,675.48万元，增长8%。主要原因是上年结转结余收入增加。

　　（一）本年财政拨款收入16,569.20万元

　　1.一般公共预算拨款收入16,569.20万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入3,503.47万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入3,364.47万元。

　　9.其他收入139万元。

　　（三）上年结转结余1,431.80万元

　　10.上年结转结余1,431.80万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算21,504.48万元，比2024年年初预算数19,829.00万元增加1,675.48万元，增长8%。主要原因是上年结转结余支出增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算11,887.91万元，占本年支出预算52%，比2024年年初预算数11,105.33万元增加782.58万元，增长7%。

　　（二）项目支出。项目支出预算9,616.56万元，比2024年年初预算数8,723.66万元增加892.9万元，增长10%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 民族宗教事务委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 民族宗教事务委员会本级等所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算84.92万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算67.14增加17.78万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数19.62万元，与2024年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数2.38万元，比2024年预算数4.67万元减少2.29万元，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数84.92万元，其中，公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年0万元增加17.98万元，主要原因：车辆已达到报废年限，本年更新一辆公务用车；公务用车运行维护费2025年预算数44.93万元，其中：公务用车加油21.53万元，公务用车维修9.42万元，公务用车保险8.35万元，其他5.63万元。比2024年预算数42.84万元增加2.09万元，主要原因：公务用车加油费用参考上年使用量有所增加。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 民族宗教事务委员会部门政府采购预算总额347.17万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购服务预算331.17万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 民族宗教事务委员会部门政府购买服务预算总额366.80万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年大陆娱乐城 民族宗教事务委员会部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算320.82万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 民族宗教事务委员会部门填报绩效目标的预算项目52个，占本部门本年预算项目52个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,239.98万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 民族宗教事务委员会部门共有车辆24台，共计436.78万元；单位价值50万元以上的设备8台（套）、共计655.37万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　七、需要说明的事项

　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家保密法律法规相关规定，相关预算信息脱密处理后予以公开，不含不予公开信息。

第二部分 2025年度部门预算报表