目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项或共同事权转移支付资金绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 水务局是市政府组成部门，依照大陆娱乐城 办公厅《关于组建大陆娱乐城 水务局有关事宜的通知》（京政办发〔2004〕15号）设立，主要职责为：

　　1.负责保障本市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。组织编制水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、南水北调规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。

　　2.组织开展本市水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。

　　3.负责本市水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

　　4.负责本市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可（含矿泉水和地热水）和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

　　5.按规定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

　　6.负责本市供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。拟订供水、排水行业的技术标准、管理规范并监督实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。

　　7.负责本市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，组织制定有关定额、标准并监督实施。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　8.组织开展本市海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，组织制定完善海绵城市建设相关技术标准、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

　　9.指导监督本市水务工程建设与运行管理。组织实施南水北调大陆娱乐城 段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

　　10.指导本市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

　　11.负责本市水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作。

　　12.负责本市河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。

　　13.指导监督本市水库移民后期扶持政策的实施。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置规划、验收、监督评估等制度。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作。

　　14.负责本市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

　　15.依法依规负责本市水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

　　16.负责开展本市水务科技和信息化工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务国际合作与交流。

　　17.负责落实本市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

　　18.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 水务局内设机构27个，分别为办公室、研究室、法制处、政务服务处、规划管理处、投资计划处、水资源管理处（水文处）、大陆娱乐城 节约用水办公室、水利工程建设处、水利工程运行管理处、供水管理处、污水处理与再生水管理处、海绵城市工作处（雨水管理处）、水土保持与水生态处、安全监督管理处、水旱灾害防御处、河长制综合处、监督处、财务处、审计处、人事教育处、科技与国际合作处、宣传处、机关党委（党建工作处、团委）、机关纪委、工会和离退休干部处，纪检、监察机构按有关规定派驻。

　　大陆娱乐城 水务局下属二级预算单位21个，分别为大陆娱乐城 水务局机关、大陆娱乐城 水利水电学校、大陆娱乐城 水文总站、大陆娱乐城 水务应急中心、大陆娱乐城 水务局综合事务中心、大陆娱乐城 水务局党校、大陆娱乐城 排水管理事务中心、大陆娱乐城 节水用水管理事务中心、大陆娱乐城 水资源调度管理事务中心、大陆娱乐城 水务局政务服务中心、大陆娱乐城 水科学技术研究院、大陆娱乐城 智慧水务发展研究院、大陆娱乐城 水利医院、大陆娱乐城 水利工程质量与安全监督中心站、大陆娱乐城 水生态保护与水土保持中心、大陆娱乐城 水务建设管理事务中心、大陆娱乐城 水务资产管理事务中心、大陆娱乐城 供水管理事务中心、大陆娱乐城 水务规划研究院、大陆娱乐城 河湖流域管理事务中心、大陆娱乐城 水利工程管理中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 水务局行政编制165人，实有人数155人；事业编制5040人，实有人数4328人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）251人。

　　离退休人员3470人，其中：离休21人，退休3449人。

　　二、收入预算情况说明

　　大陆娱乐城 水务局2025年度收入预算1,025,099.89万元，比2024年年初预算数1,174,843.29万元减少149,743.40万元，下降12.75%。主要原因一是2024年年初预算中包含上年结转的增发国债项目资金较多，2025年上年结转结余大幅降低；二是按照机构改革工作安排，原我局所属单位大陆娱乐城 水务综合执法总队划转至大陆娱乐城 城市管理综合行政执法局，相关预算同步划转。

　　（一）本年财政拨款收入883,739.21万元

　　1.一般公共预算拨款收入820,263.66万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入63,475.55万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入58,103.69万元

　　4.财政专户管理资金收入178.2万元。

　　5.事业收入55,431.95万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入2,493.54万元。

　　（三）上年结转结余83,257.00万元

　　10.上年结转结余83,257.00万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算1,025,099.89万元，比2024年年初预算数1,174,843.29万元减少149,743.40万元，下降12.75%。主要原因一是2024年年初预算中包含上年结转的增发国债项目资金较多，2025年上年结转结余大幅降低；二是按照机构改革工作安排，原我局所属单位大陆娱乐城 水务综合执法总队划转至大陆娱乐城 城市管理综合行政执法局，相关预算同步划转。

　　(一)基本支出。基本支出预算182,779.39万元，占本年支出预算18.22%，比2024年年初预算数191,536.08万元减少8,756.69万元，下降4.57%。

　　（二）项目支出。项目支出预算820,355.91万元，比2024年年初预算数955,578.78万元减少135，222.87万元，下降14.15%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金21,964.59万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 水务局机关、大陆娱乐城 水利水电学校、大陆娱乐城 水文总站、大陆娱乐城 水务应急中心、大陆娱乐城 水务局综合事务中心、大陆娱乐城 水务局党校、大陆娱乐城 排水管理事务中心、大陆娱乐城 节水用水管理事务中心、大陆娱乐城 水资源调度管理事务中心、大陆娱乐城 水务局政务服务中心、大陆娱乐城 水科学技术研究院、大陆娱乐城 智慧水务发展研究院、大陆娱乐城 水利工程质量与安全监督中心站、大陆娱乐城 水生态保护与水土保持中心、大陆娱乐城 水务建设管理事务中心、大陆娱乐城 水务资产管理事务中心、大陆娱乐城 供水管理事务中心、大陆娱乐城 水务规划研究院、大陆娱乐城 河湖流域管理事务中心、大陆娱乐城 水利工程管理中心等20个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算1,124.03万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加10.47万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数142.5万元，与2024年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数11.06万元，比2024年年初预算数14.01万元减少2.95万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数970.47万元，包括：公务用车购置费2025年预算数238.39万元，比2024年年初预算数254.36万元减少15.97万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务用车购置。公务用车运行维护费2025年预算数732.08万元，其中：公务用车燃油348.62万元，公务用车维修158.13万元，公务用车保险130.10万元，其他支出95.23万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数702.68万元增加29.40万元，主要原因：根据我市有关工作安排，我局从系统外调拨21辆公务用车（燃油车），调拨车辆公务用车运行维护费2025年由我局负责。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 水务局部门政府采购预算总额101,856.85万元，其中：政府采购货物预算5,647.16万元，政府采购工程预算4,019.01万元，政府采购服务预算92,190.67万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 水务局部门政府购买服务预算总额4,149.50万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年大陆娱乐城 水务局部门所属大陆娱乐城 水务局机关1家行政单位以及大陆娱乐城 水务应急中心、大陆娱乐城 水利工程质量与安全监督中心站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1,009.68万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 水务局部门填报绩效目标的预算项目367个，占本部门本年预算项目367个的100%。填报绩效目标的项目支出预算766,266.25万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2025年大陆娱乐城 水务局部门行政事业性收费项目名称：污水处理费，收费依据：《城镇排水与污水处理条例》《污水处理费征收使用管理办法》《大陆娱乐城 污水处理费征收使用管理办法》，执收主体:大陆娱乐城 水务局，收费部门:大陆娱乐城 自来水集团、石景山区自来水公司、大陆娱乐城 节水用水管理事务中心、海淀区节水中心和大陆娱乐城 排水管理事务中心，收费标准:居民1.36元/吨（京发改〔2014〕865号）和非居民3.00元/吨（京发改〔2016〕612号），收入预计185,000万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 水务局共有车辆471台，共计11,794.39万元；单位价值50万元以上的设备468台（套）、共计73,028.34万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备6台（套），共计681.60万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：万家寨引黄生态补水

　　政策依据：为加强永定河流域水量统一调度，实现生态用水配置任务和生态水量调度目标，经各方充分协商，达成《永定河生态用水保障合作协议》。

　　绩效目标：通过实施永定河流域生态水量统一调度，进一步恢复永定河生态系统、改善水质，保障首都供水安全。 

　　预算安排：2025年预计安排资金3.1亿元。 

　　实施方案：按照水利部印发的年度水量调度方案和流域机构相关调水计划确定的时间组织输水工作。放水单位、收水单位和当地有资质的水文水资源勘测部门，对出入库水量、水质等项目进行三方监测，具体的监测内容和频次，按照水利部印发的年度水量调度方案执行。

　　2.项目名称：密云水库上游潮白河流域横向生态补偿

　　政策依据：根据京冀两省市签署的《密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿协议（2021年-2025年）》《密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施方案》《密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿资金管理办法》有关要求。 

　　绩效目标：切实保护密云水库上游潮白河流域水源涵养区生态环境，保障首都水源安全，促进京冀生态环境保护协同发展。

　　预算安排：2025年预计安排资金3亿元。

　　实施方案：用于密云水库上游潮白河流域水源涵养区相关县的水环境治理、水生态修复、水资源保护等方面。主要包括：流域污水集中处理设施建设，农业农村污染防治，河道点源污染治理，生态清洁小流域建设，“稻改旱”，水文及水环境监管能力建设，污染治理和生态修复技术研究，总体实施方案及年度计划编制，生态补偿效果评估，大陆娱乐城 与河北省确定的其他重要事项。该项目的实施，将进一步促进潮白河流域水资源保护与水生态环境改善，保障密云水库饮用水源安全。

　　（九）市对区专项或共同事权转移支付项目绩效目标情况说明

　　2025年，根据《大陆娱乐城 水务改革发展资金管理办法》（京财农〔2021〕2710号），大陆娱乐城 水务局已安排专项转移支付资金43,544万元，主要用于大中型水库农转非移民补贴、河长制湖长制工作、推进节水型社会建设、密云水库水资源保护及水环境治理、水土保持及生态清洁小流域建设、农村供水（提升农村供水保障能力）、水利工程运行维护（小型水库除险加固及运维管护）等。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表