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　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 农业农村局职责是：大陆娱乐城 农业农村局是市政府组成部门,根据《大陆娱乐城 机构改革实施方案》，中共大陆娱乐城 委农村工作委员会与大陆娱乐城 农业农村局合署办公。大陆娱乐城 农业农村局主要职责：贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规规章。统筹推动发展本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。负责指导本市农村合作经济经营管理工作。指导本市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。组织构建本市现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责本市食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责本市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责本市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。推动本市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区发展规划和年度指导性计划等。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 农业农村局内设机构34个处室，所属19个二级预算单位。

　　处室分别为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、人才工作处、研究室（政策与改革处）、法制处、发展规划处、计划财务处、行政审批处、产业发展处（大陆娱乐城 农业产业化办公室）、村镇建设处、生态建设处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、农村土地承包管理处、宅基地管理处、市场与信息化处、科技处（大陆娱乐城 农业转基因生物安全管理办公室）、动植物疫情应急工作处（社会管理处）、农产品质量安全处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧渔业处、兽医兽药处、种业管理处、农田建设管理处、农业机械化管理处、合作交流处、支援协作处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处、纪检机构按有关规定派驻。

　　二级预算单位分别为：大陆娱乐城 农业农村局（本级）、大陆娱乐城 农业综合执法总队、大陆娱乐城 植物保护站、大陆娱乐城 农业技术推广站、大陆娱乐城 耕地建设保护中心、大陆娱乐城 种子管理站、大陆娱乐城 农产品质量安全中心、大陆娱乐城 农村发展中心、大陆娱乐城 农业农村局幼儿园、大陆娱乐城 农业农村宣传中心、大陆娱乐城 畜牧总站、大陆娱乐城 动物疫病预防控制中心、大陆娱乐城 兽药饲料监测中心、大陆娱乐城 农业机械试验鉴定推广站、大陆娱乐城 水产技术推广站、大陆娱乐城 数字农业农村促进中心、中共大陆娱乐城 委农村工作委员会大陆娱乐城 农业农村局综合事务中心、中共大陆娱乐城 委农村工作委员会大陆娱乐城 农业农村局财务核算中心、大陆娱乐城 农业农村科技发展中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 农业农村局部门行政编制385人（市农业农村局行政编制186人,市农业综合执法总队行政执法专项编制199人)，实有人数372人（市农业农村局实有人员181人，市农业综合执法总队191人）；事业编制1047人，实有人数890人；聘用人员62人；离休人员6人，退休人员903人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算148370.8万元，比2024年年初预算数133602.49万元增加14768.31万元，增长11.05%。主要原因是加大了对政策性农业保险的投入；机构改革划入了农业科技相关职能。

　　（一）本年财政拨款收入143393.73万元

　　1.一般公共预算拨款收入143393.73万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1145.46万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入1145.46万元。

　　（三）上年结转结余3831.61万元

　　10.上年结转结余3831.61万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算148370.8万元，比2024年年初预算数133602.49万元增加14768.31万元，增长9.95%。主要原因是加大了对政策性农业保险的投入；机构改革划入了农业科技相关职能。

　　(一)基本支出。基本支出预算56879.33万元，占本年支出预算38.34%，比2024年年初预算数54962.52万元增加1916.81万元，增长3.49%。

　　（二）项目支出。项目支出预算91491.47万元，比2024年年初预算数78639.97万元增加12851.5万元，增长16.34%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 农业农村局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 农业农村局（本级）、大陆娱乐城 农业综合执法总队、大陆娱乐城 植物保护站等19个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算557.46万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加26.35万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数142.74万元，比2024年年初预算数持平。2025年因公出国（境）费用主要用于前往农业发达地区，开展农业农村建设情况考察，并寻求合作，为大陆娱乐城 农业农村的未来高速发展探索有效路径等方面。

　　2.公务接待费。2025年预算数7.04万元，比2024年年初预算数4.98万元增加2.06万元，主要原因：2025年随着种业振兴进入关键时期，与各省之间的工作交流有所增加，例如京津冀农作物品种联合展示、种业成果交流等。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数407.68万元，包括：公务用车购置费2025年预算数189.29万元，比2024年年初预算数156.04万元增加33.25万元，主要原因：车辆老化，本年度需报废更新车辆数量高于上年。公务用车运行维护费2025年预算数218.39万元，其中：公务用车燃油92.99万元，公务用车维修48.69万元，公务用车保险44.34万元，其他支出32.37万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数227.35万元减少8.96万元，主要原因落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 农业农村局政府采购预算总额12351.39万元，其中：政府采购货物预算2131.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10219.77万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 农业农村局政府购买服务预算总额5200.64万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　大陆娱乐城 农业农村局中大陆娱乐城 农业农村局（本级）、大陆娱乐城 农业综合执法总队2家行政单位以及大陆娱乐城 种子管理站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2028.11万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 农业农村局填报绩效目标的预算项目218个，占本部门本年预算项目218个的100%。填报绩效目标的项目支出预算89113.52万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 农业农村局共有车辆164台，共计3280.07万元；单位价值50万元以上的设备357台（套）、共计51612.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　本部门2025年无重点支出和重大投资项目。

　　（九）市对区专项或共同事权转移支付项目绩效目标情况说明

　　2025年，根据《大陆娱乐城 农业农村改革发展资金管理办法》，大陆娱乐城 农业农村局已安排专项转移支付资金164426.97万元，主要用于动物疫病强制免疫先打后补、高标准农田建设、

　　菜田补贴、高效设施农业、农膜和农药包装回收处置、智能农机装备助力单产提升及保护性耕作技术推广作业补贴、农业领域贷款贴息、大陆娱乐城 特色畜禽、水产种质资源保护资金、农作物品种展示评价推介、农产品质量安全监管能力和水平提升、耕地地力保护补贴、产业综合发展、设施农业以奖代补、百千工程、农机购置与应用补贴、铸牢中华民族共同体意识（少数民族乡村发展）、农村妇女创新创业发展等工作。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表