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　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项或共同事权转移支付资金绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 文化和旅游局根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》及中共大陆娱乐城 委办公厅、大陆娱乐城 办公厅《关于印发<大陆娱乐城 文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕21号）设立，是政府组成部门，为正局级单位。

　　主要职责：

　　1.贯彻落实国家文化和旅游工作法律法规、规章和政策。研究拟订本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法规草案、政府规章草案，依法监督检查执行情况。

　　2.统筹规划本市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3.管理本市重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　4.指导、管理本市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　5.负责本市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

　　6.指导、推进本市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。

　　7.负责本市非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

　　8.统筹规划本市文化产业和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

　　9.指导本市文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　10.协助市委宣传部门指导本市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　11.指导、管理本市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 文化和旅游局共有23个内设机构，包括：办公室、研究室、法制处、行政审批处、产业发展处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、资源开发处、对外交流与合作处（港澳台事务办公室）、区域合作处、大型活动处、市场管理一处、市场管理二处、科技教育处、安全与应急处（假日办）、宣传处、财务审计处、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、离退休干部处、工会；下属14个预算单位，分别为大陆娱乐城 文化和旅游局本级、首都图书馆、大陆娱乐城 画院、大陆娱乐城 文化馆（大陆娱乐城 文化艺术活动中心、大陆娱乐城 文化旅游志愿者服务中心）、大陆娱乐城 文化和旅游局综合事务中心、大陆娱乐城 文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心、大陆娱乐城 文化和旅游局宣传中心（大陆娱乐城 旅游运行监测中心）、大陆娱乐城 世界旅游城市发展中心、大陆娱乐城 文化艺术传承发展中心、大陆娱乐城 戏曲艺术职业学院、大陆娱乐城 京剧院、北方昆曲剧院、大陆娱乐城 交响乐团、大陆娱乐城 海外文化交流中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 文化和旅游局行政编制184人，实有人数182人；事业编制2316人，实有人数1959人；离退休人员1672人，其中：离休33人，退休1639人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算211,138.66万元，比2024年年初预算数219,388.86万元减少8,250.20万元，下降3.76%。主要原因是上年结转本年继续使用的专项资金较2024年大幅减少。

　　（一）本年财政拨款收入178,867.46万元

　　1.一般公共预算拨款收入178,867.46万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入8,219.73万元

　　4.财政专户管理资金收入1,473.44万元。

　　5.事业收入5,834.89万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入389.20万元。

　　9.其他收入522.20万元。

　　（三）上年结转结余24,051.47万元

　　10.上年结转结余24,051.47万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算211,138.66万元，比2024年年初预算数219,388.86万元减少8,250.20万元，下降3.76%。主要原因是上年结转本年的项目支出较2024年大幅减少。

　　(一)基本支出。基本支出预算94,308.81万元，占本年支出预算45.30%，比2024年年初预算数90,995.91万元增加3,312.90万元，增长3.64%。

　　（二）项目支出。项目支出预算113,856.17万元，比2024年年初预算数124,815.99万元减少10,959.82万元，下降8.78%。其中：

　　1.事业单位经营支出389.20万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金2,973.68万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 文化和旅游局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 文化和旅游局本级、大陆娱乐城 戏曲艺术职业学院、首都图书馆、大陆娱乐城 画院、大陆娱乐城 文化和旅游局综合事务中心、大陆娱乐城 京剧院、北方昆曲剧院、大陆娱乐城 交响乐团、大陆娱乐城 文化馆、大陆娱乐城 海外文化交流中心、大陆娱乐城 文化和旅游局宣传中心、大陆娱乐城 文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心、大陆娱乐城 世界旅游城市发展中心、大陆娱乐城 文化艺术传承中心等14个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算609.62万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加5.14万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数425.98万元，与2024年年初预算数425.98万元持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数7.45万元，比2024年年初预算数12.04万元减少4.59万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数176.19万元，包括：公务用车购置费2025年预算数36.11万元，比2024年年初预算数24.08万元增加12.03万元，主要原因：我局属单位公车使用年限较长，车况差，报废更新车辆增加。公务用车运行维护费2025年预算数140.08万元，其中：公务用车燃油64.10万元，公务用车维修28.48万元，公务用车保险26.90万元，其他支出20.60万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数142.38万元减少2.30万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 文化和旅游局政府采购预算总额44,847.16万元，其中：政府采购货物预算5,086.75万元，政府采购工程预算897.02万元，政府采购服务预算38,863.39万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 文化和旅游局政府购买服务预算总额16,276.52万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年大陆娱乐城 文化和旅游局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算938.88万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 文化和旅游局填报绩效目标的预算项目336个，占本部门本年预算项目336个的100%。填报绩效目标的项目支出预算95,944.00万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 文化和旅游局共有车辆73台，共计1,617.93万元；单位价值50万元以上的设备167台（套）、共计33,010.91万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备17台（套），共计1334.80万元。

　　（八）市对区专项或共同事权转移支付项目绩效目标情况说明

　　1.2025年，根据《大陆娱乐城 基层文化建设资金管理办法》（京财科文〔2018〕2562号），已安排共同事权转移支付资金（基层文化建设资金）141,201.00万元，主要用于公共文化设施升级改造，推进免费开放、延长开放，组织开展群众性文化活动，基层群众文化工作者（含图书馆管理员）队伍建设和培训，加强群众文艺创作，群众文艺团队建设，组织基层公益性演出活动等重点公共文化工作。

　　2.2025年，根据《大陆娱乐城 市对区旅游发展补助资金管理办法》（京财科文〔2024〕1356号），已安排共同事权转移支付资金（旅游发展补助资金）30,000.00万元，主要用于支持和推进旅行社、住宿业、娱乐业等领域发展，重大旅游产业项目建设，文旅融合与跨界发展，乡村旅游提质升级，旅游公共服务及设施提升等相关重点工作。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表