目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室作为中共大陆娱乐城 委外事工作委员会常设办事机构，与大陆娱乐城 外事办公室（以下简称市政府外办）合署办公。市政府外办是市政府组成部门，为正局级，加挂大陆娱乐城 港澳事务办公室牌子。

　　主要职责：

　　1.起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。

　　2.负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

　　3.负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。

　　4.负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据授权管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。

　　5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，管理外国驻本市领事机构，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。

　　6.负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动（会议）。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。

　　7.受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。

　　8.组织协调推进本市国际语言环境建设工作。

　　9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据党中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和市委、市政府批准的《中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室、大陆娱乐城 外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字〔2019〕14号）《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室关于同意调整市委外办、市政府外办内设机构设置有关事项的函》（京编办行〔2020〕98号），市政府外办内设机构21个，分别为秘书处、规划处、协调督办处、综合处、法规处、礼宾处、环太平洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外管理处、因公出入境管理处、民间交流协调处、国际语言环境建设处、新闻处、领事保护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个事业单位，分别为大陆娱乐城 外事办公室翻译中心、大陆娱乐城 外事办公室出入境人员服务中心和大陆娱乐城 外事办公室国际交流中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　市政府外办行政编制130人，实有人数130人；事业编制99人，实有人数94人；退休47人；其他聘用人员9人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算15047.38万元，比2024年年初预算数14883.51万元增加163.87万元，增长1.1%。主要原因是新增信息化项目。

　　（一）本年财政拨款收入14157.12万元

　　1.一般公共预算拨款收入14157.12万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入360万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入360万元。

　　（三）上年结转结余530.25万元

　　10.上年结转结余530.25万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算15047.38万元，比2024年年初预算数14883.51万元增加163.87万元，增长1.1%。主要原因是新增信息化项目。

　　（一）基本支出。基本支出预算9906.71万元，占本年支出预算65.84%，比2024年年初预算数9897.67万元增加9.04万元，增长0.09%。

　　（二）项目支出。项目支出预算5140.66万元，比2024年年初预算数4985.84万元增加154.82万元，增长3.11%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　市政府外办部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政府外办（本级）等4个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算227.92万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加23.31万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数138.1万元，与2024年持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数1.76万元，与2024年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数88.06万元，包括：公务用车购置费2025年预算数35.96万元，比2024年年初预算数0万元增加35.96万元，主要原因：部分车辆达到报废条件，本年更新2辆公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数52.1万元，其中：公务用车燃油22.2万元，公务用车维修11.4万元，公务用车保险10.6万元，其他支出7.9万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数64.75万元减少12.65万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年市政府外办政府采购预算总额2787.39万元，其中：政府采购货物预算359.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2427.94万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年市政府外办政府购买服务预算总额2948.71万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年市政府外办（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算685.13万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，市政府外办填报绩效目标的预算项目20个，占本部门本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5056.64万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，市政府外办共有车辆25台，共计451.66万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备2台（套），共计262.3万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2025年度部门预算报表

　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，表中不含不予公开信息。