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　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　1.根据中共中央、国务院批准的大陆娱乐城 党政机构改革方案和《大陆娱乐城 关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立大陆娱乐城 体育局（简称市体育局）。市体育局是负责本市体育事业管理工作的市政府直属机构。

　　2.部门职责

　　（1）贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

　　（2）协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　（3）统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　（4）统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　（5）统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（6）会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

　　（7）指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

　　（8）组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

　　（9）主办、承办重大体育赛事活动。

　　（10）负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　（11）负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

　　（12）依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　（13）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共中央、国务院批准的大陆娱乐城 机构改革方案和《大陆娱乐城 办公厅关于印发大陆娱乐城 体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕74号），设立大陆娱乐城 体育局。大陆娱乐城 体育局内设14个职能处室，包括办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处（大陆娱乐城 体育市场管理办公室）、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委、工会、机关纪委、离退休干部处。

　　大陆娱乐城 体育局有直属事业单位20个，分别为大陆娱乐城 先农坛体育运动技术学校、大陆娱乐城 木樨园体育运动技术学校（大陆娱乐城 排球运动管理中心）、大陆娱乐城 射击运动技术学校、大陆娱乐城 芦城体育运动技术学校、大陆娱乐城 什刹海体育运动学校、大陆娱乐城 航空运动学校、大陆娱乐城 棋院、大陆娱乐城 体育职业学院、大陆娱乐城 游泳运动学校、大陆娱乐城 体育专业人员管理中心、大陆娱乐城 社会体育管理中心、大陆娱乐城 体育科学研究所、大陆娱乐城 冬季运动管理中心、大陆娱乐城 反兴奋剂中心、大陆娱乐城 体育服务事业管理中心、大陆娱乐城 体育竞赛管理和国际交流中心、大陆娱乐城 体育总会秘书处、大陆娱乐城 网球运动管理中心、大陆娱乐城 体育设施管理中心、大陆娱乐城 体育局综合事务中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 体育局行政编制89人，实有人数84人；事业编制3,432人，实有人数2,262人；离退休人员1,489人，其中离休6人、退休1,483人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算190,893.50万元，比2024年年初预算数182,800.75万元增加8,092.75万元，增长4.43%。主要原因是发挥“双奥之城”优势，加快推进大陆娱乐城 双奥国际赛事名城建设，举办多项体育赛事；深入推进新型青训体系建设，加强备战2025年全运会和洛杉矶奥运会，力争取得新突破。

　　（一）本年财政拨款收入175,171.57万元

　　1.一般公共预算拨款收入121,868.24万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入53,303.33万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入4,245.54万元

　　4.财政专户管理资金收入1,186.98万元。

　　5.事业收入2,471.53万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入587.03万元。

　　（三）上年结转结余11,476.39万元

　　10.上年结转结余11,476.39万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算190,893.50万元，比2024年年初预算数182,800.75万元增加8,092.75万元，增长4.43%。主要原因是发挥“双奥之城”优势，加快推进大陆娱乐城 双奥国际赛事名城建设，举办多项体育赛事；深入推进新型青训体系建设，加强备战2025年全运会和洛杉矶奥运会，力争取得新突破。

　　（一）基本支出。基本支出预算97,648.03万元，占本年支出预算51.15%，比2024年年初预算数95,246.96万元增加2,401.07万元，增长2.52%。

　　（二）项目支出。项目支出预算93,245.47万元，比2024年年初预算数87,553.79万元增加5,691.68万元，增长6.5%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 先农坛体育运动技术学校等17个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算1,088.90万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加337.61万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数753.59万元，比2024年年初预算数353.28万元增加400.31万元，主要原因：运动队赴香港、澳门参加2025年第十五届粤港澳全运会比赛。

　　2.公务接待费。2025年预算数8.78万元，比2024年年初预算数10.78万元减少2万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数326.53万元，包括：公务用车购置费2025年预算数158.65万元，比2024年年初预算数207.78万元减少49.13万元，主要原因：2025年公务用车更新数量较上年减少2辆。公务用车运行维护费2025年预算数167.88万元，其中：公务用车燃油67.97万元，公务用车维修38.25万元，公务用车保险35.34万元，其他支出26.32万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数179.45万元减少11.57万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 体育局政府采购预算总额27,034.67万元，其中：政府采购货物预算1,775.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25,258.94万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 体育局政府购买服务预算总额9,357.38万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年大陆娱乐城 体育局1家行政单位以及大陆娱乐城 社会体育管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算445.38万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 体育局填报绩效目标的预算项目194个，占本部门本年预算项目194个的100%。填报绩效目标的项目支出预算85,995.29万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 体育局共有车辆114台，共计3,293.09万元；单位价值50万元以上的设备121台（套）、共计21,646.41万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备5台（套），共计474.37万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　立足首都城市战略定位，为发挥“双奥之城”优势，加快推进大陆娱乐城 双奥国际赛事名城建设，举办多项体育赛事。2025年安排预算1.2亿元，将安排国际滑联短道速滑世界锦标赛、世界排球联赛女排小组赛第一站、国际篮联篮球世界杯亚洲区预选赛、大陆娱乐城 环长城山地越野公开赛暨全国锦标赛、大陆娱乐城 青少年锦标赛等赛事。通过举办体育赛事，为运动员提供竞赛实践与锻炼机会，提高我市综合竞技水平的同时，进一步丰富市民假日活动，满足市民多元化观赛需求，将赛事“流量”转化为体育消费“增量”，促进体育产业发展，助力大陆娱乐城 双奥国际赛事名城建设，为实现“体育强国”目标贡献首都力量。

　　（九）市对区专项或共同事权转移支付项目绩效目标情况说明

　　2025年，根据《大陆娱乐城 体育彩票公益金市对区转移支付管理办法》，已安排专项转移支付资金32,000万元，主要用于优先支持2025年市政府重要民生实事项目，重点落实全国足球重点城市建设、重点支持体育公园建设、建设符合标准的体育场地设施；加强体育传统项目学校建设，推动各区体校业余训练和高水平体育后备人才梯队建设，举办“奔跑吧·少年”系列等青少年体育赛事和活动，促进各区青少年体育工作发展；举办本土有影响力赛事活动。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2025年度部门预算报表