目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据中共中央、国务院批准的大陆娱乐城 机构改革方案和《中共大陆娱乐城 委大陆娱乐城 关于印发〈大陆娱乐城 机构改革实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号)、《中共大陆娱乐城 委办公厅大陆娱乐城 办公厅关于印发〈大陆娱乐城 信访办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京办字〔2018〕38号)，《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会关于市信访办所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕48号)设立大陆娱乐城 信访办公室(简称市信访办)。
大陆娱乐城 信访办公室贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。
（二）机构设置情况
大陆娱乐城 信访办公室共内设15个处室，分别为：秘书处、来信办理处、网上信访办理处（投诉受理办公室）、来访接待处（大陆娱乐城 人民来访接待室）、对外联络协调处、综合调研处、排查调处办公室、督查处、复查复核处、人民建议征集办公室、宣传处（法规处）、人事处、机关党委、工会、离退休干部处。另有1个全额拨款事业单位，大陆娱乐城 信访办公室综合事务中心。
下设一个预算单位，大陆娱乐城 信访办公室（本级）。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 信访办公室部门行政编制121人，实际120人；事业编制36人，实际32人。聘用人员0人。
离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。
二、收入预算说明
2025年收入预算9819.98万元，比2024年年初预算数9705.50万元增加114.48万元，增长1.18%。与上年年初预算数基本持平。
（一）本年财政拨款收入9814.77万元
1.一般公共预算拨款收入9814.77万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余5.21万元
10.上年结转结余5.21万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算9819.98万元，比2024年年初预算数9705.50万元增加114.48万元，增长1.18%。与上年年初预算数基本持平。
（一）基本支出。基本支出预算7616.40万元，占总支出预算77.56%，比2024年年初预算数7600.60万元增加15.8万元，增长0.21%。
（二）项目支出。项目支出预算2203.58万元，比2024年年初预算数2104.90万元增加98.68万元，增长4.69%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 信访办公室部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 信访办公室本级行政和1个事业单位(非独立核算预算单位)。其他单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算19.35万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数16.50万元，与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数2.85万元，与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。本部门2025年无公务用车购置和运行维护费预算财政拨款安排的预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年大陆娱乐城 信访办公室部门政府采购预算总额1243.92万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1243.92万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年大陆娱乐城 信访办公室部门政府购买服务预算总额1883.46万元。
（三）机关运行经费说明
2025年大陆娱乐城 信访办公室(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算650.60万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，大陆娱乐城 信访办公室部门填报绩效目标的预算项目15个，占本部门本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2203.58万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，大陆娱乐城 信访办公室部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备10台（套）、共计1491.71万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2025年度部门预算报表