目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　根据《大陆娱乐城 办公厅关于印发大陆娱乐城 中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，设立大陆娱乐城 中医管理局，为行政单位。2024年，按《大陆娱乐城 机构改革方案》要求，我单位名称由“大陆娱乐城 中医管理局”变更为“大陆娱乐城 中医药管理局”。

　　大陆娱乐城 中医药管理局是负责本市中医药工作的市政府工作部门，主要职责如下。

　　1.贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

　　2.统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。

　　3.继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。

　　4.负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。

　　5.指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药工作。

　　6.拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。

　　7.拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

　　8.开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 中医药管理局内设处室4个，分别为：办公室、规划财务处、科教处、医政处（基层卫生处）；下属单位1个，为大陆娱乐城 中医药对外交流与技术合作中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 中医药管理局行政编制28人，实有人数26人；事业编制11人，实有人数7人；聘用人员2人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算8038.43万元，比2024年年初预算数9360.80万元减少1322.37万元，下降14.13%。主要原因是2025年新增项目较2024年减少，同时因加快推进2024年度项目实施，上年结转结余资金较2024年减少。

　　（一）本年财政拨款收入8011.95万元

　　1.一般公共预算拨款收入8011.95万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.1万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.1万元。

　　（三）上年结转结余26.38万元

　　10.上年结转结余26.38万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况

　　2025年支出预算8038.43万元，比2024年年初预算数9360.80万元减少1322.37万元，下降14.13%。主要原因是2024年度结转项目减少，支出资金相应减少。

　　（一）基本支出。基本支出预算1500.94万元，占总支出预算18.67%，比2024年年初预算数1601.61万元减少100.67万元，下降6.29%。

　　（二）项目支出。项目支出预算6536.93万元，比2024年年初预算数7759.20万元减少1222.27万元，下降15.75%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.56万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 中医药管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 中医药管理局（本级）、大陆娱乐城 中医药对外交流与技术合作中心2个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算43.30万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数32.50万元，与2024年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数3.45万元，与2024年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数7.35万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。公务用车运行维护费2025年预算数7.35万元，其中：公务用车燃油3.90万元，公务用车维修1.25万元，公务用车保险1.25万元，其他支出0.95万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 中医药管理局政府采购预算总额503.73万元，其中：政府采购货物预算2.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算500.91万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 中医药管理局政府购买服务预算总额2912.30万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年大陆娱乐城 中医药管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算108.77万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 中医药管理局填报绩效目标的预算项目36个，占本部门本年预算项目36个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6513.23万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 中医药管理局共有车辆3台，共计76万元；无单位价值50万元以上的设备。2025年预算安排中未安排购置单位价值50万元以上的设备。

　　（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2025年，根据《大陆娱乐城 市对区医药卫生体制改革转移支付补助资金管理办法》，已安排专项转移支付资金6928.47万元，主要用于培养基层中医药人才，加强基层工作室建设，提升基层中西医结合医院服务能力，弘扬中医药传统文化，不断提升基层中医药服务能力，促进基层中医药传承创新发展。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表