目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 西城区人民检察院的主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。一是接受大陆娱乐城 人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；二是负责办理各类刑事、民事、行政、公益诉讼案件，维护公平正义；三是负责本院的检察队伍建设工作，聚力提升检察队伍素质能力；四是负责本院的物资装备和后勤管理工作；五是负责由上级人民检察院交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 西城区人民检察院共有内设机构11个，其中业务部门8个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部（法律政策研究室）；行政部门3个，分别是办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部。

　　大陆娱乐城 西城区人民检察院包括1个预算单位，即大陆娱乐城 西城区人民检察院（本级）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 西城区人民检察院行政编制201人，实有人数171人；事业编制18人，实有人数16人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）43人。

　　离退休人员163人，其中：离休2人，退休161人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算11615.97万元，比2024年年初预算数11962.97万元减少347万元，下降2.90%。主要原因是：落实过紧日子要求严控预算规模。

　　（一）本年财政拨款收入11499.57万元

　　1.一般公共预算拨款收入11499.57万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入22万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入22万元。

　　（三）上年结转结余94.39万元

　　10.上年结转结余94.39万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算11615.97万元，比2024年年初预算数11962.97万元减少347万元，下降2.90%。主要原因是落实过紧日子要求严控预算规模。

　　（一）基本支出。基本支出预算10805.56万元，占本年支出预算93.02%，比2024年年初预算数11204.43万元减少398.87万元，下降3.56%。

　　（二）项目支出。项目支出预算810.41万元，比2024年年初预算数758.54万元增加51.87万元，增长6.84%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 西城区人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 西城区人民检察院本级1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算50万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平，主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境费用统一安排在市检察院本级。

　　2.公务接待费。2025年预算数3万元，与2024年年初预算数持平，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数47万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。公务用车运行维护费2025年预算数47万元，其中：公务用车燃油10万元，公务用车维修20万元，公务用车保险10万元，其他支出7万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 西城区人民检察院政府采购预算总额526.19万元，其中：政府采购货物预算3.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算522.35万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 西城区人民检察院政府购买服务预算总额872.31万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年大陆娱乐城 西城区人民检察院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1701.57万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 西城区人民检察院填报绩效目标的预算项8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算748.15万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 西城区人民检察院共有车辆39台，共计746.21万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计681.78万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表