目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　2020年12月30日，中央全面深化改革委员会第十七次会议审议通过了《关于设立大陆娱乐城 金融法院的方案》。2021年3月18日，大陆娱乐城 金融法院正式成立。

　　大陆娱乐城 金融法院的部门性质为国家审判机关，部门职责如下：

　　大陆娱乐城 金融法院按直辖市中级法院设置，主要管辖大陆娱乐城 辖区内应由中级法院受理的金融民商事、行政、执行案件，包括国家金融管理部门因履行金融监管职责引发的行政诉讼和非诉行政执行案件。对在我国境外上市的境内公司及境外公司损害境内投资者合法权益的证券、期货纠纷，以及境外其他金融产品和金融服务的提供者损害境内投资者合法权益的金融纠纷，实行跨区域集中管辖。与北交所管理职能相关的民商事案件和北交所上市公司所涉的证券纠纷一审案件，以全国中小企业股份转让系统有限责任公司和大陆娱乐城 证券交易所有限责任公司为被告或者第三人的与证券交易场所监管职能相关的第一审金融民商事和涉金融行政案件，亦由大陆娱乐城 金融法院管辖。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 金融法院下属预算单位数量1个，为大陆娱乐城 金融法院本级。现有7个内设机构：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、执行局、政治部、综合办公室；下属事业单位1个：大陆娱乐城 金融法院金融法治协同事务中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　行政编制100人，实有人数92人；事业编制13人，实有人数0人；其他人员（法院聘用制司法辅助人员）80人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算19739.86万元，比2024年年初预算数20291.98万元减少552.11万元，下降2.72%。减少的主要原因是部分一次性项目已在上年完成，本年度不再继续安排相关资金，本年度预算规模较上年减少。

　　（一）本年财政拨款收入19739.86万元

　　1.一般公共预算拨款收入19739.86万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余10.58万元

　　10.上年结转结余10.58万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算19739.86万元，比2024年年初预算数20291.98万元减少552.11万元，下降2.72%。减少的主要原因是部分一次性项目已在上年完成，本年度不再继续安排相关资金，本年度预算规模较上年减少。

　　（一）基本支出。基本支出预算6786.6万元，占本年支出预算34.38%，比2024年年初预算数6158.09万元增加628.51万元，增长10.21%。

　　（二）项目支出。项目支出预算12953.26万元，比2024年年初预算数14133.89万元减少1180.63万元，下降8.35%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 金融法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 金融法院本级1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算115.17万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算132.11万元减少16.94万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平，主要原因：全市法院财物统一管理后，因公出国（境）费用统一安排在市高级法院本级。

　　2.公务接待费。2025年预算数10万元，比2024年年初预算数13万元减少3万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数105.17万元，包括：公务用车购置费2025年预算数45.17万元，比2024年年初预算数50.54万元减少5.37万元，主要原因：2025年度安排两辆公务用车更新购置，计划购置的车辆价格低于上年。公务用车运行维护费2025年预算数60万元，其中：公务用车燃油30万元，公务用车维修11万元，公务用车保险11万元，其他支出8万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数68.57万元减少8.57万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 金融法院政府采购预算总额1370.16万元，其中：政府采购货物预算204.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1165.99万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 金融法院政府购买服务预算总额12584.39万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年大陆娱乐城 金融法院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1384.07万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 金融法院填报绩效目标的预算项目15个，占本部门本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12953.26万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2025年大陆娱乐城 金融法院本级行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《大陆娱乐城 发展和改革委员会 大陆娱乐城 财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为大陆娱乐城 金融法院本级，收费部门为大陆娱乐城 金融法院本级，收费标准依据《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《大陆娱乐城 发展和改革委员会 大陆娱乐城 财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号）。收入预计45000万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 金融法院共有车辆21台，共计426.74万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计700.68万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表