目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 平谷区人民法院作为国家的审判机关，在所管辖的地区依法独立行使审判权。审判工作受大陆娱乐城 高级人民法院、大陆娱乐城 第三中级人民法院的监督、指导，并对平谷区人民代表大会及其常务委员会负责和报告工作。
大陆娱乐城 平谷区人民法院主要职责是：（1）依法审判本辖区的刑事、民事、行政等第一审案件。（2）受审和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，根据审判监督程序进行再审。（3）依法行使执行权和司法决定权。（4）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（5）按照干部管理权限管理本院的法官、法官助理、书记员、司法警察和司法行政人员。（6）负责本院党组织的思想、组织、作风建设工作；领导本院工、青、妇等群众组织工作。（7）负责本院的监察工作。按照管理权限监督、检查本院工作人员执行法律、法规、政策及纪律的情况。（8）协助院党组组织、协调、处理司法政务。（9）承担其他应由区人民法院负责的工作。
（二）机构设置情况
根据《中央机构编制委员会办公室最高人民法院关于积极推进省以下人民法院内设机构改革工作的通知》（法发[2018]8号）和《中共大陆娱乐城 委政法委员会 中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室 大陆娱乐城 高级人民法院关于印发<大陆娱乐城 基层人民法院内设机构改革方案>的通知》（京政法发[2019]1号）的要求，大陆娱乐城 平谷区人民法院内设机构设置如下：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、王辛庄人民法庭、东高村人民法庭、峪口人民法庭、金海湖人民法庭、大华山人民法庭、政治部（机关党委机关纪委）、综合办公室、司法警察大队、后勤服务中心。
大陆娱乐城 平谷区人民法院包括1个预算单位，即大陆娱乐城 平谷区人民法院（本级）。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 平谷区人民法院部门行政编制228人，实际205人；事业编制15人，实际12人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察）105人。
离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算15440.71万元，比2024年年初预算数14561.03万元增加879.68万元，增长6.04%。主要原因是本年度新增了区级保障的王辛庄法庭及执行局业务用房和档案库房新建工程、金海湖还建工程等项目经费。
（一）本年财政拨款收入13922.74万元
1.一般公共预算拨款收入13922.74万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入1393.68万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入1393.68万元。
（三）上年结转结余124.29万元
10.上年结转结余124.29万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算15440.71万元，比2024年年初预算数14561.03万元增加879.68万元，增长6.04%。主要原因是本年度新增了区级保障的王辛庄法庭及执行局业务用房和档案库房新建工程、金海湖还建工程等项目经费。
（一）基本支出。基本支出预算12078.38万元，占总支出预算78.22%，比2024年年初预算数12355.35万元减少276.97万元，下降2.24%。
（二）项目支出。项目支出预算3362.32万元，比2024年年初预算数2205.68万元增加1156.64万元，增长52.44%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 平谷区人民法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 平谷区人民法院（本级）1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算143.35万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加0.41万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数2.00万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数141.35万元，包括：公务用车购置费2025年预算数41.73万元，比2024年年初预算数41.33万元增加0.41万元，主要原因：购置车辆价格不同。公务用车运行维护费2025年预算数99.61万元，其中：公务用车燃油55.16万元，公务用车维修22.25万元，公务用车保险22.20万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数99.61万元持平，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年大陆娱乐城 平谷区人民法院政府采购预算总额1143.05万元。其中：政府采购货物预算138.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1004.96万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年大陆娱乐城 平谷区人民法院政府购买服务预算总额1821.98万元。
（三）机关运行经费说明
2025年大陆娱乐城 平谷区人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1730.18万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，大陆娱乐城 平谷区人民法院填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3254.98万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2025年大陆娱乐城 平谷区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《大陆娱乐城 发展和改革委员会 大陆娱乐城 财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为大陆娱乐城 平谷区人民法院，收费部门为大陆娱乐城 平谷区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《大陆娱乐城 发展和改革委员会 大陆娱乐城 财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计2000.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，大陆娱乐城 平谷区人民法院共有车辆40台，共计734.01万元；单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度部门预算报表