目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 思想政治工作研究会（大陆娱乐城 基层文化建设研究会）是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市政研会。部门主要职责：

　　（1）组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

　　（2）根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

　　（3）配合有关部门（市委宣传部），具体承办大陆娱乐城 思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（大陆娱乐城 委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。

　　（4）配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。

　　（5）协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　（6）完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 思想政治工作研究会内设2个处室，分别为办公室和研究部；下属2个预算二级单位，分别为大陆娱乐城 思想政治工作研究会本级、大陆娱乐城 思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 思想政治工作研究会行政编制19人，实有18人，其他聘用人员--劳务派遣用工1人；下属二级预算单位事业编制8人，实有6人。

　　离退休人员18人，其中：退休人员18人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算1508.78万元，比2024年年初预算数1477.49万元增加31.29万元，增长2.12%。主要原因是根据工作需要增加项目经费预算。

　　（一）本年财政拨款收入1491.19万元

　　1.一般公共预算拨款收入1491.19万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入9万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入9万元。

　　（三）上年结转结余8.59万元

　　10.上年结转结余8.59万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算1508.78万元，比2024年年初预算数1481.77万元增加27.01万元，增长1.82%。主要原因是根据工作需要增加项目经费预算。

　　(一)基本支出。基本支出预算1111.36万元，占总支出预算73.66%，比2024年年初预算数1118.83万元减少7.47万元，下降0.67%。

　　（二）项目支出。项目支出预算388.41万元，比2024年年初预算数362.24万元增加26.17万元，增长7.22%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金9万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 思想政治工作研究会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单位包括市政研会本级和基层思想政治工作研究所2个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算4.22万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数0.48万元，与2024年年初预算数0.48万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.75万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数3.75万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他支出0.99万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数3.75万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 思想政治工作研究会政府采购预算总额259.77万元，其中：政府采购货物预算108.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150.98万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年大陆娱乐城 思想政治工作研究会政府购买服务预算总额195.05万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年大陆娱乐城 思想政治工作研究会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算184.64万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 思想政治工作研究会填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算388.41万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 思想政治工作研究会共有车辆3台，共计48.76万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表