目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　根据《大陆娱乐城 办公厅关于成立大陆娱乐城 科学技术研究院的通知》（京政办发〔1984〕121号），设立大陆娱乐城 科学技术研究院。2021年根据《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会关于大陆娱乐城 科学技术研究院及所属事业单位改革有关事项的批复》《中共大陆娱乐城 委办公厅、大陆娱乐城 办公厅关于印发<大陆娱乐城 科学技术研究院机构职能编制规定>的通知》，大陆娱乐城 科学技术研究院是市政府直属综合性科研事业单位。

　　大陆娱乐城 科学技术研究院是大陆娱乐城 属唯一的大型多学科高水平科研机构，以服务大陆娱乐城 建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任，主要职责是服务国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业关键共性技术研究及相关科技服务，为市委、市政府决策提供支撑；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学传播活动、科普产品设计、科技成果宣传等科普工作；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、创新人才聚集培养、政产学研合作等工作；推进全院科技体制改革，统筹院属单位发展；完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 科学技术研究院内设25个机构，分别为办公室、科研处、科技成果转化处、高新技术发展处、人力资源处、计划财务处、国有资产处、行政处、审计处、机关党委、机关纪委、离退休干部处、新材料与先进制造研究所、信息与人工智能技术研究所、生物技术与健康研究所、智能装备研究所、辐射技术研究所、城市系统工程研究所、智慧养老研究所、科技情报研究所、创新发展战略研究所、数字经济创新研究所、科技智库中心、国际与区域合作中心、科学传播中心；大陆娱乐城 科学技术研究院下属7个预算单位，分别为大陆娱乐城 科学技术研究院（本级）、大陆娱乐城 科学技术研究院资源环境研究所、大陆娱乐城 麋鹿生态实验中心、大陆娱乐城 自然博物馆、大陆娱乐城 天文馆、大陆娱乐城 科学技术研究院城市安全与环境科学研究所和大陆娱乐城 科学技术研究院分析测试研究所

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 科学技术研究院事业编制1608人，实际1463人；其他人员1097人，其中：聘用人员99人，离休15人，退休983人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算151895.23万元，比2024年年初预算数150482.32万元增加1412.91万元，增长0.94%。主要原因是增加国家自然博物馆新馆建设、科技创新等投入，财政拨款收入增加。

　　（一）本年财政拨款收入99814.71万元

　　1.一般公共预算拨款收入99609.71万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入205.00万元。

　　（二）本年其他资金收入24362.29万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入23100.22万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入1262.06万元。

　　（三）上年结转结余27718.24万元

　　10.上年结转结余27718.24万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算151895.23万元，比2024年年初预算数150482.32万元增加1412.91万元，增长0.94%。主要原因是编制内在职人员增加及正常职级晋升，人员经费有所增长。

　　(一)基本支出。基本支出预算86111.95万元，占本年支出预算56.69%，比2024年年初预算数84128.89万元增加1983.06万元，增长2.36%。

　　（二）项目支出。项目支出预算59419.48万元，比2024年年初预算数66353.43万元减少6933.95万元，下降10.45%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金6363.80万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 科学技术研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 科学技术研究院（本级）、大陆娱乐城 科学技术研究院资源环境研究所、大陆娱乐城 麋鹿生态实验中心、大陆娱乐城 自然博物馆、大陆娱乐城 天文馆等5个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算147.93万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加10.54万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数64.02万元，与2024年预算数持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数12.20万元，比2024年预算数16.20万元减少4.00万元，主要原因是落实中央、大陆娱乐城 厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数71.72万元，包括：公务用车购置费2025年预算数24.99万元，比2024年年初预算数0.00万元增加24.99万元，主要原因：旧公务用车已超报废使用年限，安全性能下降，2025年更新购置1辆公务用车；公务用车运行维护费2025年预算数46.73万元，其中：公务用车燃油18.91万元，公务用车维修13.69万元，公务用车保险8.95万元，其他5.19万元。比2024年预算数57.18万元减少10.45万元，主要原因是严格公务用车使用管理，鼓励公共交通出行，公务用车运行维护费预算减少。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 科学技术研究院政府采购预算总额26851.71万元，其中：政府采购货物预算16741.19万元，政府采购工程预算2843.74万元，政府采购服务预算7266.78万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本部门2025年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 科学技术研究院填报绩效目标的预算项目125个，占本部门本年预算项目125个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算58349.63万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2025年大陆娱乐城 科学技术研究院国有资本经营预算收入205.00万元，支出205.00万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 科学技术研究院共有车辆54台，共计1212.94万元；单位价值50万元以上的设备663台（套）、共计95220.78万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备14台（套），共计3658.30万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度部门预算报表