目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 医院管理中心是市卫生健康委所属的事业单位。根据《大陆娱乐城 医院管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》和市委编办《关于调整大陆娱乐城 医院管理中心职责机构编制的批复》等文件要求，主要职责如下：
1、组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定所办医院发展规划并组织实施；
2、推进所办医院管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度；
3、承担所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效益，对医院国有资产使用和处置进行监督管理；
4、负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施；
5、承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故；
6、负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护；
7、推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用；
8、负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作；
9、负责加强对所办医院基本建设的管理和指导等工作；
10、承担本市医院行业管理有关技术性辅助性工作的职责，为市卫生健康委管行业提供技术支撑;
11、完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
大陆娱乐城 医院管理中心本级内设9个处室，包括：办公室、改革发展处（基本建设管理处）、基础运行处、医疗护理处、采购管理处、科研学科教育处、财务与资产管理处、绩效办公室、党群工作处（纪检工作办公室）。
大陆娱乐城 医院管理中心部门有23家二级单位，为大陆娱乐城 医院管理中心本级及22家所属医院。所属医院包括：首都医科大学附属大陆娱乐城 友谊医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 朝阳医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 积水潭医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 天坛医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 安贞医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 口腔医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 妇产医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 安定医院、大陆娱乐城 回龙观医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 地坛医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 佑安医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 胸科医院、大陆娱乐城 老年医院、大陆娱乐城 肿瘤医院、大陆娱乐城 小汤山医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 世纪坛医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 中医医院、大陆娱乐城 清华长庚医院。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 医院管理中心事业编制46,118人，实有人数35,757人。
离退休人员17,294人，其中：离休134人，退休17,160人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算8,874,552.86万元，比2024年年初预算数8,327,939.69万元增加546,613.17万元，增长6.56%。主要原因：一是市属医院优化医疗服务流程，新建院区逐步开始运营，服务量增加，医疗收入提高；二是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。
（一）本年财政拨款收入965,479.59万元
1.一般公共预算拨款收入965,217.09万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入262.5万元。
（二）本年其他资金收入7,308,884.35万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入7,115,386.74万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入193,497.61万元。
（三）上年结转结余600,188.92万元
10.上年结转结余600,188.92万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算8,874,552.86万元，比2024年年初预算数7,898,146.73万元增加976,406.13万元，增长12.36%。主要原因是：一是市属医院服务量增加导致相应的成本消耗增加；二是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费等非财政拨款经费纳入预算管理。
（一）基本支出。基本支出预算8,055,571.03万元，占本年支出预算90.77%，比2024年年初预算数7,299,799.70万元增加755,771.33万元，增长10.35%。
（二）项目支出。项目支出预算818,981.83万元，比2024年年初预算数598,347.03万元增加220,634.8万元，增长36.87%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 医院管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 医院管理中心本级1个所属单位,其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算137.86万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少1.95万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数114.35万元，与2024年年初预算数持平，2025年因公出国（境）费用主要用于赴国外及港澳台地区学习交流。
2.公务接待费。2025年预算数1.16万元，与2024年年初预算数持平。2025年公务接待费主要用于接待外省市来我单位调研、考察。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数22.35万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。公务用车运行维护费2025年预算数22.35万元，其中：公务用车燃油11.57万元，公务用车维修3.96万元，公务用车保险3.92万元，其他支出2.90万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数24.3万元减少1.95万元，主要原因：牢固树立“过紧日子”思想，压减公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年大陆娱乐城 医院管理中心部门政府采购预算总额1,061,548.29万元，其中：政府采购货物预算629,183.40万元，政府采购工程预算93,164.06万元，政府采购服务预算339,200.83万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2025年大陆娱乐城 医院管理中心部门所属大陆娱乐城 医院管理中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算271.35万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，大陆娱乐城 医院管理中心部门填报绩效目标的预算项目359个，占本部门本年预算项目359个的100%。填报绩效目标的项目支出预算720,019.25万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年大陆娱乐城 医院管理中心部门国有资本经营预算收入262.5万元，支出262.5万元。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，大陆娱乐城 医院管理中心部门共有车辆303台，共计10,045.64万元；单位价值50万元以上的设备11,421台（套）、共计2,155,933.45万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备767台（套），共计146,559.90万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度部门预算报表