目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 化学工业集团有限责任公司（以下简称“大陆娱乐城 化工集团”)成立于1958年，是由大陆娱乐城 国有资产监督管理委员会监管的国有独资大型企业。对所属全资、控股、参股企、事业单位的国有资产行使出资者权利，依法进行经营、管理和监督，承担国有资产保值增值责任。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 化工集团内设办公室、党委办公室、董事会办公室、党委组织部（老干部部）、党委宣传部（团委）、纪委综合室、工会、科技规划部、投资部、都市化工产业部、运营与信息化部、安全环保部、企业调整部、置业资源部、财务部、人力资源部、审计部、风控法务部及信访办公室19个职能部室。大陆娱乐城 化学工业集团有限责任公司所属1个预算单位，大陆娱乐城 工业技师学院。

　　（三）人员编制及实有情况

　　本部门事业单位行政编制0人，实际0人；事业编制266人，实际205人；其他人员（其他聘用人员）78人。

　　离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算20124.74万元，比2024年年初预算数18842.50万元增加1282.24万元，增长6.81%。主要原因是全日制学生人数增加及改造类项目投入增加。

　　（一）本年财政拨款收入17549.86万元

　　1.一般公共预算拨款收入17549.86万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1967.14万元

　　4.财政专户管理资金收入504.14万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入1439万元。

　　9.其他收入24万元。

　　（三）上年结转结余607.74万元

　　10.上年结转结余607.74万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算20124.74万元，比2024年年初预算数18842.50万元增加1282.24万元，增长6.81%。主要原因是全日制学生人数增加带来的基本支出增加及消除安全隐患类改造项目支出增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算11997.67万元，占本年支出预算59.62%，比2024年年初预算数11079.91万元增加917.76万元，增长8.28%。

　　（二）项目支出。项目支出预算8127.07万元，比2024年年初预算数7762.59万元增加364.48万元，增长4.70%。其中：

　　1.事业单位经营支出1099.00万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为大陆娱乐城 工业技师学院一家单位，其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算4.54万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少24.98万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.54万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数24.98万元减少24.98万元，主要原因：2025年无更新车辆预算安排；公务用车运行维护费2025年预算数4.54万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修1.29万元，公务用车保险0.60万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年本部门政府采购预算总额5824.13万元，其中：政府采购货物预算2799.05万元，政府采购工程预算2862.79万元，政府采购服务预算162.29万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2025年本部门政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，本部门填报绩效目标的预算项目18个，占本单位本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8093.10万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，本部门共有车辆4台，共计77.25万元；单位价值50万元以上的设备150台（套）、共计15314.79万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2025年度部门预算报表