目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 汽车技师学院始建于1973年，前身为大陆娱乐城 农业机械学校第一分校。1994年11月11日经大陆娱乐城 编制委员会办公室批准成立大陆娱乐城 汽车工业技工学校，为财政补助事业单位（京编事字[1994]199号）。2002年经劳动和社会保障部批准为大陆娱乐城 汽车工业高级技工学校（劳社部函[2002]44号，市劳动局转发文件为京劳社培发[2002]44号）。2016年8月10日经大陆娱乐城 政府批准为大陆娱乐城 汽车技师学院（人社局：京人社能复[2016]453号；市编办：京编办事[2017]24号）。2015年9月29日被大陆娱乐城 机构编制委员会明确为公益二类事业单位。2021年根据大陆娱乐城 编委下发《关于大陆娱乐城 汽车集团有限公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委﹝2021﹞36号），大陆娱乐城 汽车工业控股有限责任公司干部学校（以下简称“干校”）并入大陆娱乐城 汽车技师学院。主要职责是：开展相关学科学历教育，培养高级技术应用人才，开展相关专业技能培训；开展党员、干部教育培训等。
（二）机构设置情况
学院下设15个职能部门，由行政职能系统和教学系统两部分构成，行政职能系统设有院长办公室、审计合规部、党群工作部、纪检工作部、后勤服务中心（二期建设筹备办公室）、职业教育研究所（项目管理办公室）、培训中心、招生就业处、学生工作部、财务处、安全保卫处、教务处；教学系统有汽车工程系、机电工程系、商贸服务系。
大陆娱乐城 汽车技师学院包括1个预算单位，即大陆娱乐城 汽车技师学院（本级）。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 汽车技师学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制188人，实有人数177人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）44人；离退休人员115人，其中：离休2人，退休113人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算13587.19万元，比2024年年初预算数15280.56万元减少1693.37万元，下降11.08%。主要原因：一是根据项目需要调整经费投入，提高经费使用效率；二是预计企业新型学徒制等培训收入减少。
（一）本年财政拨款收入12,107.54万元
1.一般公共预算拨款收入12,107.54万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入845.00万元
4.财政专户管理资金收入150.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入670.00万元。
9.其他收入25.00万元。
（三）上年结转结余634.65万元
10.上年结转结余634.65万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算13587.19万元，比2024年年初预算数15280.56万元减少1693.37万元，下降11.08%。主要原因是按照“从严从紧”的原则压缩项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算8130.74万元，占本年支出预算60.96%，比2024年年初预算数8181.84万元减少51.10万元，下降0.62%。
（二）项目支出。项目支出预算5206.45万元，比2024年年初预算数6998.72万元减少1792.27万元，下降25.61%。其中：
1.事业单位经营支出1069.60万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金250.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 汽车技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算38.28万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少9.33万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数5.00万元，比2024年年初预算数9.65万元减少4.65万元，主要原因：坚持“过紧日子”的原则，严控“三公”经费。2025公务接待费主要用于日常公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数33.28万元，包括：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数0.00万元增加17.98万元，主要原因：根据教学工作和业务保障的需求，更新车辆一台。公务用车运行维护费2025年预算数15.30万元，其中：公务用车燃油6.50万元，公务用车维修3.50万元，公务用车保险3.00万元，其他支出2.30万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数19.30万元减少4.00万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年大陆娱乐城 汽车技师学院政府采购预算总额1710.56万元，其中：政府采购货物预算19.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1690.58万元。
（二）政府购买服务预算说明
大陆娱乐城 汽车技师学院2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，大陆娱乐城 汽车技师学院填报绩效目标的预算项目16个，占本部门本年预算项目16个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算5203.80万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
大陆娱乐城 汽车技师学院共有车辆8台，共计259.59万元；单位价值50万元以上的设备299台（套）、共计41601.23万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度部门预算报表