目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司，前身为“大陆娱乐城 电子信息产业（集团）有限责任公司”，系于1997年根据大陆娱乐城 京政函[1997]4号“关于同意大陆娱乐城 电子工业办公室转制为大陆娱乐城 电子信息产业（集团）有限责任公司的批复”设立。
1999年，根据大陆娱乐城 京政函[1999]161号“关于同意大陆娱乐城 电子信息产业（集团）修改章程的批复”，大陆娱乐城 电子信息产业（集团）有限责任公司更名为大陆娱乐城 电子控股有限责任公司。
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司目前是大陆娱乐城 国资委授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团。
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监督管理工作，定期对各事业单位进行检查，并提出合理化建议，提高工作质量及效率。
（二）机构设置情况
本部门内设机构19个，分别为党委办公室/董事会办公室/公司办公室、战略发展中心、经营管理部、绩效管理部、科技创新部、特种业务部、投资管理部、财务管理部、数字化推进办公室、安全环保部、法律合规部、审计中心（监事会办公室）、调整保障中心（老干部管理服务中心/信访维稳办公室/接诉即办工作办公室）、党建工作部/党委统战部/团委、干部人才部、党委宣传部/大陆娱乐城部、纪委/监察专员办公室内设机构、党委巡察办/党建督导室、工会办公室。
本部门下属2个预算单位，分别为大陆娱乐城 电子信息技师学院、大陆娱乐城 信息职业技术学院（大陆娱乐城 电子工业党校）。
大陆娱乐城 电子信息技师学院是大陆娱乐城 电子信息产业唯一的技工学校，肩负着为大陆娱乐城 重点发展的电子信息产业提供中、高级技能人才的责任；大陆娱乐城 信息职业技术学院（大陆娱乐城 电子工业党校）是大陆娱乐城 属全日制普通高等职业学校，面向首都电子信息产业和现代服务业，培养生产、经营、技术、服务一线需要的高素质技术技能人才，并完成所属企业员工培训、党干教育等工作。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制1,116人，实有人数734人；其他聘用人员48人，离退休人员797人，其中：离休5人，退休792人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算59,425.07万元，比2024年年初预算数59,240.96万元增加184.11万元，增长0.31%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将所有非财政拨款资金纳入年度预算管理。
（一）本年财政拨款收入44,636.02万元
1.一般公共预算拨款收入44,636.02万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入8,101.56万元
4.财政专户管理资金收入4,810.00万元。
5.事业收入83.70万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入1,536.56万元。
9.其他收入1,671.30万元。
（三）上年结转结余6,687.49万元
10.上年结转结余6,687.49万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算59,425.07万元，比2024年年初预算数59,240.96万元增加184.11万元，增长0.31%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的专用结余等非财政拨款资金纳入预算管理。
（一）基本支出。基本支出预算51,066.84万元，占本年支出预算91%，比2024年年初预算数48,331.84万元增加2735万元，增长5.66%。
（二）项目支出。项目支出预算4,859.15万元，比2024年年初预算数7,984.33万元减少3125.18万元，下降39%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金3,499.08万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 电子信息技师学院和大陆娱乐城 信息职业技术学院(大陆娱乐城 电子工业党校)2个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算14.48万元，与2024年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.67万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.82万元，包括：其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数13.82万元，其中：公务用车燃油3.50万元，公务用车维修5.00万元，公务用车保险3.60万元，其他支出1.72万元，与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年大陆娱乐城 电子控股有限责任公司政府采购预算总额6,282.37万元，其中：政府采购货物预算2,578.11万元，政府采购工程预算742.77万元，政府采购服务预算2,961.48万元。
（二）政府购买服务预算说明
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
大陆娱乐城 电子控股有限责任公司不在机关运行经费财政拨款预算统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，大陆娱乐城 电子控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目26个，占全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,029.74万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，大陆娱乐城 电子控股有限责任公司共有车辆40台，共计943.71万元；单位价值50万元以上的设备115台（套）、共计10551.86万元。2025年预算安排中，无购置单位价值50万元以上的设备预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分2025年度部门预算报表