目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司（以下简称一轻控股）是由大陆娱乐城 国有资本运营管理有限公司出资、隶属于大陆娱乐城 国资委的大型国有独资公司。

　　一轻控股作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等各方面的监督管理工作，根据所属事业单位具体情况，提出工作中的合理化建议，提高工作质量及效率。

　　（二）机构设置情况

　　一轻控股按照建立现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，公司设有党委会、董事会、经营班子，建立健全了多项管理制度。公司内设19个部室，分别为：办公室、董事会办公室、战略规划部、证券与资本运营部、投资管理部、财务管理部、品牌与营销管理部、运营安全管理部、资产管理部、基建管理部、科技与数字化部、法务合规部、审计部、组织人才部、宣传与大陆娱乐城部、纪委（监察专员办）机关、党委巡察办公室、工会、团委。

　　公司下属2个部门预算单位，分别为大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司本级、大陆娱乐城 轻工技师学院（大陆娱乐城 乐器研究所）（以下简称技师学院）。其中：

　　大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司本级承担转企以前退休人员工资发放、离休人员医保补贴等职责。

　　技师学院坚持“立德树人、开放办学、内涵发展、特色立校”的办学理念，以国家级高技能人才培训基地建设项目、国家人社部一体化课程改革和大陆娱乐城 特色高水平骨干专业、技术技能大师工作室等国家级、市级项目作为发展契机，积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，实现了核心竞争力和社会影响力的同步提升，现已成为集学制教育、培训鉴定、公共服务等多功能为一体的高技能人才综合培养基地。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制403人，实有人数337人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）112人。

　　离退休人员358人，其中：离休12人，退休346人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算24,844.83万元（因四舍五入，与预算表中数据差0.01万元），比2024年年初预算数24,607.74万元增加237.09万元，增长0.96%。主要原因是全日制在校生人数增加，生均拨款投入增加；国家级高技能人才培训基地建设项目建设期为2年，2024年国家级高技能人才培训基地2025年结转资金增加;其次本单位修购资金使用增加。

　　（一）本年财政拨款收入23,159.46万元

　　1.一般公共预算拨款收入23,159.46万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入600.16万元

　　4.财政专户管理资金收入320万元。

　　5.事业收入118万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入152万元。

　　9.其他收入10.16万元。

　　（三）上年结转结余1,085.21万元

　　10.上年结转结余1085.21万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算24,844.83万元，比2024年年初预算数24,607.74万元增加237.09万元，增长0.96%。主要原因是全日制在校生人数增加，生均拨款投入增加；国家级高技能人才培训基地建设项目建设期为2年，2024年国家级高技能人才培训基地2025年结转资金增加;其次本单位修购资金使用增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算15,640.03万元，占本年支出预算62.95%，比2024年年初预算数15,446.98万元增加193.05万元，增长1.25%。

　　（二）项目支出。项目支出预算9,204.80万元，比2024年年初预算数9,160.76万元增加44.04万元，增长0.48%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 轻工技师学院（大陆娱乐城 乐器研究所）1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算84.46万元（因四舍五入，与预算表中数据差0.01万元），比2024年财政拨款“三公”经费预算增加32.05万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数1.93万元，与2024年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数82.53万元，包括：公务用车购置费2025年预算数49.87万元，比2024年年初预算数17.98万元增加31.89万元，主要原因：原公务用车已达到报废年限，更换新公务用车2辆。公务用车运行维护费2025年预算数32.66万元，其中：公务用车燃油10.21万元，公务用车维修13.65万元，公务用车保险5.05万元，其他支出3.75万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数32.5万元增加0.16万元，主要原因：根据事业发展规划，2025年用车量较2024年略有所增加。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司部门政府采购预算总额3,167.51万元，其中：政府采购货物预算2,129.88万元，政府采购工程预算455.38万元，政府采购服务预算582.25万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2025年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司部门填报绩效目标的预算项目45个，占本部门本年预算项目45个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9,204.80万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司部门共有车辆16台，共计357.52万元；单位价值50万元以上的设备75台（套）、共计5,782.97万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度部门预算报表