目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 公共交通技师学院前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的大陆娱乐城 汽车驾驶学校第二分校（【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号），后更名为大陆娱乐城 公共交通技师学院，为财政补助类事业单位。
学院承担中等职业教育教学工作，为大陆娱乐城 培养中、高级工技能人才。学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
（二）机构设置情况
大陆娱乐城 公共交通技师学院设党群工作部、综合办公室、财务处、教务处、职教研究所、行政保卫处、学生管理处、招生就业办公室、培训处、信息中心、公共交通运输系和汽车技术系、纪检部共13个部室。大陆娱乐城 公共交通技师学院包括1个预算单位，即大陆娱乐城 公共交通技师学院（本级）。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 公共交通技师学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制188人，实有人数158人；离退休人员132人，全部为退休人员。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算9125.33万元，比2024年年初预算数10428.60万元减少1303.27万元，下降12.50%。主要原因是预计培训收入减少。
（一）本年财政拨款收入7007.83万元
1.一般公共预算拨款收入7007.83万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1875.56万元
4.财政专户管理资金收入166.87万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入1706.68万元。
9.其他收入2万元。
（三）上年结转结余241.94万元
10.上年结转结余241.94万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算9125.33万元，比2024年年初预算数10428.60万元减少1303.27万元，下降12.50%。主要原因是根据事业发展需要压减相应专项经费支出和调整相应经营支出。
(一)基本支出。基本支出预算7080.31万元，占本年支出预算77.59%，比2024年年初预算数6217.35万元增加862.96万元，增长13.88%。
（二）项目支出。项目支出预算2045.02万元，比2024年年初预算数4211.25万元减少2166.23万元，下降51.44%。其中：
1.事业单位经营支出819.45万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 公共交通技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为1家本级单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算117.93万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元与上年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.60万元与上年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数116.33万元，包括：公务用车购置费2025年预算数64.70万元，比2024年年初预算数46.72万元增加17.98万元，主要原因：按计划更新报废车辆。公务用车运行维护费2025年预算数51.63万元，其中：公务用车燃油21万元，公务用车维修21.26万元，公务用车保险8万元，其他支出1.37万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数51.63万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年大陆娱乐城 公共交通技师学院政府采购预算总额837.91万元，其中：政府采购货物预算396.12万元，政府采购工程预算139.44万元，政府采购服务预算302.35万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，大陆娱乐城 公共交通技师学院填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2045.02万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，大陆娱乐城 公共交通技师学院共有车辆36台，共计920.18万元；单位价值50万元以上的设备30台（套）、共计2973.98万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度部门预算报表