目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司是大陆娱乐城 国有资产监督管理委员会授权经营的国有独资公司，成立于2001年06月06日，为有限责任公司。大陆娱乐城 国资委作为大陆娱乐城 特设机构，代表市政府对本公司依法行使出资者权利。

　　大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司作为一级主管部门，其主要职责是及时向所属事业单位传达财政最新政策法规，加强对所属事业单位预决算编制、资产管理、绩效评价等方面的审核与监督，确保流程标准化和规范化。结合单位的具体情况，在工作中提出合理化建议，提升所属事业单位的管理水平。所属大陆娱乐城 商业学校（大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校）主要职责是：开展全日制中专学历教育；开展成人中等、高等学历教育；开展相关职业技能培训；开展党员、干部教育培训等。本预算年度的主要工作任务: 

　　1.旗帜鲜明讲政治。紧紧围绕中央决策、市委市政府、市财政、市国资委和祥龙公司工作部署要求抓好落实。 

　　2.坚持战略思维，抓好年度规划和顶层设计，科学合理编制年度整体预算，减少年度结余资金。 

　　3.科学管理决策，严格按照预算批复情况执行落实，科学决策，追踪问效，提升月度预算和年度预算工作质量，确保日常财务工作良性运转。 

　　4. 统筹项目建设，高质量实施校园地下管线综合改造、学生学习生活家具购置、学生公寓B座室内粉刷修缮项目等重点项目。把钱花在刀刃上，办好民生实事。 

　　5.坚持“多元化办学、多层次培养、多样化发展”办学格局。高质量完成不同层次的中专学历教育、成人学历教育、企业党员干部教育、技术技能培训等工作。 

　　6.服务国家战略。做好乡村振兴和京津冀协同发展战略服务，加强“一带一路”国家职业教育及产业合作交流。 

　　7.持续推进数字化校园建设。以强化信息技术与教学、管理、服务的深度融合为目标，用信息化建设助推育人质量、治理能力和服务水平提升。

　　（二）机构设置情况

　　本部门的控股股东为大陆娱乐城 国有资本运营管理有限公司，最终控制方为大陆娱乐城 国有资产监督管理委员会，下属16个二级子公司。本部门下设董事会办公室、总经理办公室、审计部、战略规划部、投资管理部、经营管理部、资产管理部、财务管理部、资金管理中心、人力资源部等23个职能部室。系统内有1户财政补助事业单位：大陆娱乐城 商业学校（大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司所属事业单位大陆娱乐城 商业学校（大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校）行政编制0人，实际0人；事业编制367人，实际305人；其他人员368人，其中：聘用人员62人，离休1人，退休305人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算24168.90 万元，比2024年年初预算数24148.64万元增加20.26万元，增长0.08%。主要原因是继续开展多元合作办学，合作办学学费增加。

　　（一）本年财政拨款收入21256.30万元

　　1.一般公共预算拨款收入21256.30万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入2889万元

　　4.财政专户管理资金收入650万元。

　　5.事业收入1574万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入550万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入115万元。

　　（三）上年结转结余23.60万元

　　10.上年结转结余23.60万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算24168.90万元，比2024年年初预算数24148.64万元增加20.26万元，增长0.08%。主要原因是继续开展多元合作办学，合作办学支出增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算17169.80万元，占本年支出预算71.04%，比2024年年初预算数17491.28万元减少321.48万元，下降1.84%，主要原因为生源专业结构变化调整，基于专业大类的生均拨款减少。

　　（二）项目支出。项目支出预算6999.10万元，比2024年年初预算数6657.36万元增加341.74万元，增长5.13%，主要原因为基础设施改造项目经费增加。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 商业学校（大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校）等1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算58.87万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少12.07万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数16.60万元，与2024年年初预算数16.60万元持平。2025年公务接待费主要用于国际交流与合作、校企合作单位业务来访接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数42.27万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数42.27万元，其中：公务用车燃油22.40万元，公务用车维修7.18万元，公务用车保险7.18万元，其他支出5.51万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数54.34万元减少12.07万元，主要原因：按相关规定要求，报废不具有使用条件的公务用车，公车用车数量减少。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司政府采购预算总额4166.16万元，其中：政府采购货物预算865.50万元，政府采购工程预算2904.59万元，政府采购服务预算396.07万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本部门2025年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司填报绩效目标的预算项目33个，占本部门本年预算项目33个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6995.50万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司共有车辆18台，共计695.02万元；单位价值50万元以上的设备19台（套）、共计1558.73万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度部门预算报表