目   录

　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 机关事务管理中心是大陆娱乐城 机关事务管理局所属公益一类事业单位,机构规格为副局级。

　　主要职责:

　　1.负责核心区集中办公区国有资产管理、办公用房管理、经费管理、节能等工作。

　　2.承担核心区集中办公区服务保障、安全保卫和相关社会事务协调等工作。

　　3.按要求为中央国家机关、大陆娱乐城 在核心区的重要会议、重要活动提供相关服务保障。

　　4.完成大陆娱乐城 机关事务管理局交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 机关事务管理中心内设机构共有办公室、人事处、安全保卫处、财务处等14个。大陆娱乐城 机关事务管理中心下属二级预算单位3个，分别为:大陆娱乐城 机关事务管理中心（本级）、市机关事务局第一幼儿园和市机关事务局第二幼儿园。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 机关事务管理中心部门事业编制302人，实有人数230人；其他人员（其他聘用人员--临时工）62人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算34161.27万元，比2024年年初预算数32470.2万元增加1691.07万元，增长5.21%。主要原因是2025年新增招聘人员导致人员经费增加、市民热线进驻六里桥办公区导致相应保障经费增加。

　　（一）本年财政拨款收入32,738.36万元

　　1.一般公共预算拨款收入32,738.36万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余1422.91万元

　　10.上年结转结余1422.91万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算34161.27万元，比2024年年初预算数32470.2万元增加1691.07万元，增长5.21%。主要原因是2025年新增招聘人员导致人员经费增加、市民热线进驻六里桥办公区导致相应保障经费增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算25302.94万元，占本年支出预算74.07%，比2024年年初预算数24121.52万元增加1181.42万元，增长4.9%。

　　（二）项目支出。项目支出预算8858.33万元，比2024年年初预算数8348.68万元增加509.65万元，增长6.10%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 机关事务管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 机关事务管理中心（本级），1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款"三公"经费预算33.2万元，与2024年财政拨款"三公"经费预算保持一致。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年初预算数3.9万元，与2025年初预算数保持一致。2025年因公出国（境）费用主要用于社会管理培训和学习国外先进管理经验等方面。

　　2.公务接待费。2025年初预算数16万元，与2024年初预算数保持一致。2025年公务接待费主要用于外省市机关事务管理部门来京考察调研接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年初预算数13.3万元，全部为公务用车运行维护费，其中：公务用车加油4.7万元，公务用车维修3.2万元，公务用车保险3.2万元，其他2.2万元。与2024年初预算数保持一致。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年大陆娱乐城 机关事务管理中心政府采购预算总额802.99万元，其中：政府采购货物预算8.28万元，政府采购服务预算794.71万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本部门2025年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，大陆娱乐城 机关事务管理中心填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8498.33万元，占本部门本年项目支出预算的100%

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，大陆娱乐城 机关事务管理中心共有车辆9台，共计175.86万元；单位价值50万元以上的设备40台（套）、共计8193.81万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度部门预算报表