目   录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责

　　根据中共大陆娱乐城 委办公厅印发的《中共大陆娱乐城 委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办发〔2018〕25号）和中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室《关于同意为市委老干部局增设内设机构的函》（京编办行〔2021〕60号）文件规定，中共大陆娱乐城 委老干部局，作为市委主管本市离退休干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。

　　主要职责为：

　　1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作方针政策和市委、市政府决策部署，研究提出加强和改进本市离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

　　2.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治建设工作。

　　3.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。

　　4.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。

　　5.负责全市关心下一代工作委员会的日常工作。

　　6.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　内设机构11个，分别为办公室、研究室、大陆娱乐城 关心下一代工作委员会办公室、组织指导处（政治待遇处）、活动指导处、生活待遇处、联络服务处、宣传处、综合处、机关党委（人事处）和离退休干部处。下属2个预算单位，分别为大陆娱乐城 老干部活动中心（参照公务员法管理公益一类事业单位）、中共大陆娱乐城 委老干部活动站（参照公务员法管理公益一类事业单位）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　中共大陆娱乐城 委老干部局部门行政编制73人，实际73人；事业编制111人，实际78人；无聘用人员。

　　离退休人员156人，其中：离休5人，退休151人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年收入预算14,869.19万元，比2023年13,250.20万元增加1,618.99万元，增长12.22%。主要原因：一是本年度增加了大陆娱乐城 老干部活动中心小关分中心工程维修投入；二是按要求可结转使用的年中追加项目经费较上年度增加。

　　（一）本年财政拨款收入12,814.91万元

　　1.一般公共预算拨款收入12,814.91万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入556.26万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入556.26万元。

　　（三）上年结转结余1,498.02万元

　　10.上年结转结余1,498.02万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算14,869.19万元，比2023年年初预算数13,250.20万元增加1,618.99万元，增长12.22%。主要原因：一是本年度在职人员较上年度增加，人员工资、津贴补贴和公用经费都有所增加，二是本年度新增大陆娱乐城 老干部活动中心小关分中心维修改造和相关运行保障支出；三是本年度结转继续使用资金较上年度增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算7,312.29万元，占总支出预算49.18%，比2023年年初预算数7,117.89万元增加194.40万元，增长2.73%。

　　（二）项目支出。项目支出预算7,312.38万元，占总支出预算49.18%，比2023年年初预算数6,132.31万元增加1,180.07万元，增长19.24%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金244.51万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　中共大陆娱乐城 委老干部局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 老干部活动中心、中共大陆娱乐城 委老干部活动站2个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算17.64万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少7.54万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位2024年无财政拨款安排的出国经费预算。

　　2.公务接待费。2024年预算数4.28万元，比2023年预算数4.28万元减少0万元。2024年公务接待费主要用于因工作需要临时安排的接待费用以及部分外省市老干部系统工作人员来京慰问在京安置的离休干部时接待等费用支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.36万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2024年预算数13.36万元，其中：公务用车加油3.01万元，公务用车维修3.75万元，公务用车保险3.71万元，其他2.89万元。比2023年预算数20.90万元减少7.54万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年中共大陆娱乐城 委老干部局政府采购预算总额2,086.06万元，其中：政府采购货物预算98.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,987.63万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年中共大陆娱乐城 委老干部局政府购买服务预算总额989.32万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年中共大陆娱乐城 委老干部局1家行政单位以及大陆娱乐城 老干部活动中心、中共大陆娱乐城 委老干部活动站2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1,484.28万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，中共大陆娱乐城 委老干部局填报绩效目标的预算项目45个，占本部门本年预算项目45个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6,323.73万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，中共大陆娱乐城 委老干部局共有车辆12台，共计194.00万元；单位价值50万元以上的设备11台（套）、共计833.02元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度部门预算报表