目   录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中共大陆娱乐城 委网络安全和信息化委员会办公室为行政机关，主要职责是

　　1.贯彻落实国家关于网络安全和信息化方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。

　　2.负责本市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理工作，依照互联网法律法规查处有关违法违规行为和网站。

　　3.推动本市网络社会工作和网络文化、网络文明建设。发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业加强自律。

　　4.统筹、协调全市网络安全和信息化工作。

　　5.统筹、指导全市互联网企业党的建设工作。

　　6.完成市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共大陆娱乐城 委网络安全和信息化委员会办公室内设综合处、政策法规处、网络信息服务管理处、网络执法处、网络新闻信息传播处、网络社会工作处、网络安全协调处、信息化发展处、网络数据与技术处、组织一处、组织二处、组织三处、人事处、财务处等16个职能处（室）及机关党委（党建工作处）。下属2个参公事业单位，分别是大陆娱乐城 网络舆情和举报中心、大陆娱乐城 网络监管和应急指挥中心。

　　2021年经批准设立中共大陆娱乐城 委互联网企业工作委员会，与市委网信办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

　　市委互联网企业工委和参公事业单位财务没有独立核算，由市委网信办统一申报预算、统一财务核算。

　　（三）人员编制及实有情况

　　中共大陆娱乐城 委网络安全和信息化委员会办公室行政编制128人，实有人数110人；事业编制86人，实有人数77人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）76人；退休人员4人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算23142.74万元，比2023年年初预算数20464.20万元增加2678.54万元，增长13.09%。主要原因为落实我市网信工作会议精神，增加公共网络安全相关检查评估经费及信息化建设项目升级改造经费。

　　（一）本年财政拨款收入22657.54万元

　　1.一般公共预算拨款收入22657.54 万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入4万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入4万元。

　　（三）上年结转结余481.20万元

　　10.上年结转结余481.20万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算23142.74万元，比2023年年初预算数20464.20 万元增加2678.54万元，增长13.09%。主要原因为落实我市网信工作会议精神，增加公共网络安全相关检查评估经费及信息化建设项目升级改造经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算11019.50万元，占总支出预算47.62%，比2023年年初预算数10519.66万元增加499.84万元，增长4.75%。

　　（二）项目支出。项目支出预算12123.24万元，比2023年年初预算数9944.54万元增加2178.70万元，增长21.91%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　中共大陆娱乐城 委网络安全和信息化委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算45万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算45万元持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数42万元，与2023年年初预算数42万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数3万元，与2023年年初预算数3万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年中共大陆娱乐城 委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额11155.04万元，其中：政府采购货物预算3.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11151.79万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年中共大陆娱乐城 委网络安全和信息化委员会办公室政府购买服务预算总额10519.50万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年中共大陆娱乐城 委网络安全和信息化委员会办公室等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算699.79万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，中共大陆娱乐城 委网络安全和信息化委员会办公室填报绩效目标的预算项目46个，占本部门本年预算项目46个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11642.05万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，中共大陆娱乐城 委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备48台（套）、共计9222.65万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度部门预算报表