目   录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　2018年根据《中共大陆娱乐城 委办公厅 大陆娱乐城 办公厅关于印发<大陆娱乐城 参事室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2018〕36号）的规定，大陆娱乐城 参事室是市政府直属机构，为副局级。大陆娱乐城 参事室与大陆娱乐城 文史研究馆（简称市文史馆）合署办公。

　　大陆娱乐城 参事室贯彻落实党中央关于参事工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对参事工作的集中统一领导，主要职责是：

　　1.组织市政府参事对政府有关政策的实施情况进行调查研究、参政咨询，向市政府提出意见和建议。

　　2.组织市政府参事参与本市有关地方性法规草案的研究。

　　3.贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事和市文史馆馆员参加爱国统一战线工作。

　　4.组织市政府参事、市文史馆馆员及时了解和掌握党中央国务院的方针政策及市委、市政府的决策部署。

　　5.支持市政府参事、市文史馆馆员同社会各界人士的联系，了解和反映社情民意。

　　6.组织市政府参事开展同国外相关机构交流与合作，组织市文史馆馆员开展对外文化交流等活动。

　　7.负责为市政府参事、市文史馆馆员履行职责提供服务。

　　8.承办市政府参事、市文史馆馆员的选聘工作。

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 参事室设处级职能部门5个，分别是：秘书处，人事处，参事处，文史处、机关党委；内设事业单位1个：文史研究中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 参事室行政编制25人，实有人数23人；事业编制12人，实有人数12人；同时，聘请市政府参事25人，馆员96人，特约研究员53人，共计174人；离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年收入预算3,209.75万元，比2023年3,067.78万元增加141.97万元，增长4.63%。主要原因是按照本单位实际人员情况测算,人员经费有所增加；由于办公楼使用年限较久，增加申请了办公场所安全改造和维护经费，用于办公楼安全维护。

　　（一）本年财政拨款收入3,171.32万元

　　1.一般公共预算拨款收入3,171.32万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.5万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.5万元。

　　（三）上年结转结余37.93万元

　　10.上年结转结余37.93万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3,209.75万元，比2023年3,067.78万元增加141.97万元，增长4.63%。主要原因是按照本单位实际人员情况测算,人员经费有所增加；由于办公楼使用年限较久，增加申请了办公场所安全改造和维护经费，用于办公楼安全维护。

　　(一)基本支出。基本支出预算1,850.17万元，占总支出预算57.64%，比2023年年初预算数1740.77万元增加109.4万元，增长6.28%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1359.58万元，比2023年年初预算数1327.01万元增加32.57万元，增长2.45%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 参事室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年“三公经费”财政拨款预算89.39万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少16.75万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数66.29万元，与2023年预算数66.29万元持平；2024年因公出国（境）费用主要用于组织市政府参事开展同国外相关机构交流与合作，组织市文史馆馆员开展对外交流等方面。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数23.10万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数18.25万元减少18.25万元，主要原因：2024年没有公务用车更新购置。公务用车运行维护费2024年预算数23.10万元，其中：公务用车燃油11.70万元，公务用车维修4.24万元，公务用车保险4.17万元，其他支出2.99万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数21.60万元增加1.5万元，主要原因：车辆使用年限增加，维修费有所上升。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年大陆娱乐城 参事室政府采购预算总额91.84万元，其中：政府采购货物预算1.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.06万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年大陆娱乐城 参事室政府购买服务预算总额243.96万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年大陆娱乐城 参事室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算321.05万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，大陆娱乐城 参事室填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1321.66万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，大陆娱乐城 参事室共有车辆8台，共计195.42万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度部门预算报表