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　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门职责

　　根据大陆娱乐城 委办公厅《大陆娱乐城 规划和自然资源委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字〔2019〕19号），市委编办《关于划转建设工程消防设计审查职责有关事项的通知》（京编办发〔2019〕44号）、《关于调整首规委办机构编制事项的通知》（京编办发〔2019〕52号）、《关于做实做强首规委办有关事项的通知》（京编办发〔2021〕5号）和《关于市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号），设立大陆娱乐城 规划和自然资源委员会。主要职责如下：

　　1.履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘、勘察设计管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，制定相关管理规范和技术标准并监督检查执行情况。

　　2.负责建立本市空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和大陆娱乐城 历史文化名城保护、公共服务、公共安全设施、城市基础设施、城市地下空间等专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系及城市体检评估机制。负责城市设计工作。负责城市雕塑和公共空间景观风貌规划管理工作。

　　3.负责本市国土空间用途管制。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责工程建设项目规划和用地管理相关工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　4.负责本市自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

　　5.负责本市自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度和规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。依法调处相关权属纠纷。

　　6.负责本市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　7.负责本市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　8.负责统筹本市国土空间生态修复。牵头组织编制本市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

　　9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施本市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　10.负责本市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　11.负责本市地质勘查和矿产资源管理工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督矿产资源合理利用和保护。

　　12.负责本市勘察设计和测绘地理信息管理工作。负责勘察设计和基础测绘、测绘行业管理。负责勘察设计和测绘资质资格与信用管理，监督管理勘察设计科技促进、质量安全和市场秩序。监督管理测绘地理信息安全和和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责地名管理。

　　13.依法承担本市建设工程消防设计审查工作；拟定相关地方性法规和政府规章草案及政策标准规范，并监督执行；组织开展建设工程特殊消防设计专家评审工作；参与建设工程重大火灾事故调查工作；指导、监督、协调各区建设工程消防设计审查工作。

　　14.推动本市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务，统筹管理自然资源和国土空间规划相关数据。负责自然资源和国土空间规划相关档案的监督和管理工作。

　　15.承担首都规划建设委员会和大陆娱乐城 历史文化名城保护委员会的具体工作。承担研究、论证本市城乡规划建设发展重大问题的基础工作。承担向党中央、国务院请示报告首都规划建设重大事项相关工作。

　　16.负责本市自然资源和国土空间规划管理的督察工作。依法承担工程建设项目的规划核验。查处自然资源开发利用和国土空间规划及勘察设计、测绘违法案件。

　　17.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 规划和自然资源委员会内设44个处室，下属15个行政事业单位、16个分局。

　　44个处室具体包括：办公室、研究室（宣传处）、法制处、首规委办秘书处、首规委办政策研究处、首规委办首都功能核心区规划处、首规委办政务功能规划处、首规委办历史文化名城保护处、首规委办军队项目协调处、总体规划处、详细规划处（城市更新处）、乡村规划处、城市设计处、综合交通规划管理处、轨道交通规划管理处、市政设施规划管理处、行政审批协调处（档案管理处）、规划实施一处、规划实施二处、规划实施三处、建设工程核验处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、自然资源保护处、国土空间生态修复处（矿产资源管理处）、地质勘查管理处、国土测绘处、地名与地理信息管理处、勘察设计管理处、建设工程消防设计审查处、规划与自然资源督察处、专项治理协调处、科技与信息化处、信访与信息公开处、财务处、审计处、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委（党组巡察工作办公室）、离退休干部处、市委城市工作办秘书处、驻委纪检组。

　　15个行政事业单位具体包括：大陆娱乐城 规划和自然资源执法总队、大陆娱乐城 城乡结合部建设领导小组办公室、大陆娱乐城 城市建设档案馆、大陆娱乐城 规划展览馆、大陆娱乐城 城市规划设计研究院、大陆娱乐城 自然资源利用中心、大陆娱乐城 规划和自然资源标准化中心、大陆娱乐城 测绘设计研究院、大陆娱乐城 国土空间大数据中心、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会宣传中心、大陆娱乐城 土地储备中心、大陆娱乐城 不动产登记中心、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会综合事务中心、大陆娱乐城 自然资源整治修复中心、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会政务服务中心。

　　16个分局具体包括：大陆娱乐城 规划和自然资源委员会东城分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会西城分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会朝阳分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会海淀分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会丰台分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会石景山分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会门头沟分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会房山分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会通州分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会顺义分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会昌平分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会大兴分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会平谷分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会怀柔分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会密云分局、大陆娱乐城 规划和自然资源委员会延庆分局。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 规划和自然资源委员会行政（含行政执法）编制2271名，实有2127人；事业（含参公单位）编制3560名，实有3050人。

　　离退休人员2435人，其中：离休25人，退休2410人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算624735.76万元，比2023年年初预算数532668.75万元增加92067.01万元，增长17.28%。主要原因是增加市级土地储备项目资金。

　　（一）本年财政拨款收入358125.76万元

　　1.一般公共预算拨款收入228994.52万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入129131.24万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入179280.01万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入85930.77万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入93349.24万元。

　　（三）上年结转结余87329.99万元

　　10.上年结转结余87329.99万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算624735.76万元，比2023年年初预算数532668.75万元增加92067.01万元，增长17.28%。主要原因是增加市级土地储备项目支出。

　　(一)基本支出。基本支出预算220445.01万元，占总支出预算35.29%，比2023年年初预算数203923.33万元增加16521.68万元，增长8.10%。

　　（二）项目支出。项目支出预算404290.75万元，比2023年年初预算数328745.42万元增加75545.33万元，增长22.98%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 规划和自然资源委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级行政等32个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算1198.57万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加55.45万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数260万元，与2023年年初预算数260万元持平，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控因公出国（境）费规模。

　　2.公务接待费。2024年预算数7.61万元，比2023年年初预算数8.57万元减少0.96万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减公务接待费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数930.96万元，包括：公务用车购置费2024年预算数271.30万元，比2023年年初预算数208.38万元增加62.92万元，主要原因：市机关事务局批复我委的公车更新数量较2023年有所增加。公务用车运行维护费2024年预算数659.66万元，其中：公务用车燃油297.43万元，公务用车维修149.14万元，公务用车保险138.02万元，其他支出75.07万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数666.17万元减少6.51万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年大陆娱乐城 规划和自然资源委员会政府采购预算总额98728.74万元，其中：政府采购货物预算3062.77万元，政府采购工程预算1010.50万元，政府采购服务预算94655.47万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年大陆娱乐城 规划和自然资源委员会政府购买服务预算总额83909.12万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年大陆娱乐城 规划和自然资源委员会本级行政等19家行政单位以及大陆娱乐城 不动产登记中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14257.37万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，大陆娱乐城 规划和自然资源委员会填报绩效目标的预算项目675个，占本部门本年预算项目675个的100%。填报绩效目标的项目支出预算392318.84万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，大陆娱乐城 规划和自然资源委员会共有车辆517台，共计10992.63万元；单位价值50万元以上的设备116台（套）、共计16882.81万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备5台（套），共计353万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　项目名称：施工图设计文件审查

　　政策依据：市规划自然资源委等五部门关于印发《大陆娱乐城 关于深化建设工程施工图审查制度改革实施方案》的通知（京规自发〔2022〕194号）、市规划自然资源委等五部门关于印发《大陆娱乐城 建设工程勘察设计质量告知承诺制实施办法（试行)》《大陆娱乐城 建设工程勘察设计质量联合抽查实施办法（试行）》《大陆娱乐城 建设工程勘察设计质量信用管理办法（试行）》的通知（京规自发〔2022〕236号）。

　　绩效目标：一是对于事前审查项目，由施工图审查机构完成审查后，施工图无违反工程建设强制性标准问题。二是对于事后抽查项目，督促我市各勘察设计单位严格执行质量安全管理和监督各项制度，工程勘察设计质量安全各方主体责任全面落实，施工图无违反工程建设强制性标准项目的比例逐年提高，同时通过信用监管和行政处罚，我市勘察设计市场秩序持续改善。三是对于消防设计审查项目，严格按照相关法规要求进行事前审查，经过审查的项目符合消防设计强制性标准和法律法规标准要求，特殊建设工程的消防设计质量安全得到保障。

　　预算安排：2024年预算安排3亿元。

　　实施方案：1.施工图事前审查。为保障建设工程设计质量，对于市政基础设施工程、机要工程、政府投资的重大工程和重要民生项目，仍按原审查程序和审查要求开展，在项目开工前由市规划自然资源委通过政府购买服务方式，委托施工图审查机构完成施工图审查。

　　2.施工图事后抽查。本市行政区域范围内新建、扩建、改建房屋建筑不再开展施工图事前审查，各项行政许可和政务服务事项不再将施工图审查结果作为前置条件和申报要件。全市新建、扩建、改建房屋建筑工程应在施工前，由勘察、设计单位将勘察报告和施工图设计文件在大陆娱乐城 施工图数字化监管平台存档备查，建设单位、勘察设计单位共同对上传的施工图的完整性、真实性和有效性予以确认，并书面承诺符合建设工程规划许可、工程建设强制性标准、编制深度要求、绿色建筑、装配式建筑等高质量发展内容及法律法规的其他规定。同时为保障政策的平稳过渡和工程质量安全，由市规自部门牵头，与住建、人防、地震、通信等市级相关部门，联合委托具有相应资格条件的第三方机构开展技术服务，通过“互联网+监管”的方式，依托施工图数字化监管平台，按照“双随机、一公开”方式，对存档备查的施工图质量进行事中事后联合抽查。

　　3.特殊建设工程的消防设计审查。根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部51号令)对特殊建设工程的要求，消防设计审查继续采取政府购买服务方式，委托具有相应技术能力的第三方机构开展。对除特殊建设工程外其他项目的消防设计审查，全面采取事中事后抽查方式。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2024年度部门预算报表