目   录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门性质、职责

　　根据《大陆娱乐城 办公厅关于印发大陆娱乐城 中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，设立大陆娱乐城 中医管理局，为行政单位。2024年，按《大陆娱乐城 机构改革方案》要求，我单位名称由“大陆娱乐城 中医管理局”变更为“大陆娱乐城 中医药管理局”。

　　大陆娱乐城 中医药管理局是负责本市中医药工作的市政府工作部门，主要职责如下。

　　1.贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

　　2.统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。

　　3.继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。

　　4.负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。

　　5.指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药工作。

　　6.拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。

　　7.拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

　　8.开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 中医药管理局内设处室4个，分别为：办公室、规划财务处、科教处、医政处（基层卫生处）；下属单位1个，为大陆娱乐城 中医药对外交流与技术合作中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 中医药管理局部门行政编制28人，实有人数28人；事业编制11人，实有人数7人；聘用人员2人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算9360.80万元，比2023年年初预算数11541.13万元减少2180.33万元，下降18.89%。主要原因是2024年新增项目财政拨款收入较上年减少，且加快项目推进，上年结转结余资金较上年减少。

　　（一）本年财政拨款收入8587.26万元

　　1.一般公共预算拨款收入8587.26万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.10万元

　　4.财政专户管理资金收入0.10万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.10万元。

　　（三）上年结转结余773.44万元

　　10.上年结转结余773.44万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算9360.80万元，比2023年年初预算数11541.13万元减少2180.33万元，下降18.89%。主要原因是2024年新增项目财政拨款收入较上年减少，相应支出减少，且加快项目推进，上年结转结余资金较上年减少。

　　(一)基本支出。基本支出预算1601.60万元，占总支出预算17.11%，比2023年1365.56万元增加236.04万元，增加17.29%。

　　（二）项目支出。项目支出预算7759.20万元，比2023年年初预算数10175.57万元减少2416.37万元，下降23.75%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 中医药管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 中医药管理局（本级）、大陆娱乐城 中医药对外交流与技术合作中心2个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年“三公经费”财政拨款预算43.30万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.085万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数32.50万元，比2023年预算数32.585万元减少0.085万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2024年因公出国（境）费用主要用于台港澳中医药交流、国际中医药贸易交流促进等方面。

　　2.公务接待费。2024年预算数3.45万元，与2023年度持平。2024年公务接待费主要用于与国内外有关单位进行中医药交流及洽谈，对口支援交流合作以及中医药行业管理其他工作接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.35万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年度持平；公务用车运行维护费2024年预算数7.35万元，其中：公务用车燃油3.90万元，公务用车维修1.25万元，公务用车保险1.25万元，其他支出0.95万元。与2023年度持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年大陆娱乐城 中医药管理局政府采购预算总额505.52万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算505.52万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年大陆娱乐城 中医药管理局政府购买服务预算总额2991.04万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年大陆娱乐城 中医药管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算124.59万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，大陆娱乐城 中医药管理局填报绩效目标的预算项目37个，占全部预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6986.26万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，大陆娱乐城 中医药管理局共有车辆3台，共计76万元；无单位价值50万元以上的设备。2024年预算安排中未安排购置单位价值50万元以上的设备。

　　（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2024年，根据《大陆娱乐城 市对区医药卫生体制改革转移支付补助资金管理办法》，已安排专项转移支付资金6688万元，主要用于培养基层中医药人才，加强基层工作室建设，弘扬中医药传统文化，不断提升基层中医药服务能力，促进基层中医药传承创新发展。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度部门预算报表