目   录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部是大陆娱乐城 支援合作工作领导小组前方指挥机构，属于行政单位，主要职责：在大陆娱乐城 支援合作工作领导小组领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担大陆娱乐城 支援合作工作领导小组交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室关于调整市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部分内设机构的批复》（京编委〔2022〕157号），大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部内设六个职能部室，分别为：办公室、党群工作部、规划发展部、项目管理部、财务管理部、审计和监督部。

　　大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部包括1个预算单位，即大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部（本级），无下属单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部行政编制52人，实有人数52人；事业编制0人，实有人数0人；其他人员0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算1730.59万元，比2023年年初预算数1906.05万元减少175.46万元，下降9.21%。主要原因是根据支援合作工作需要，压减项目支出。

　　（一）本年财政拨款收入1672.99万元

　　1.一般公共预算拨款收入1672.99万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入57.60万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入57.60万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算1730.59万元，比2023年年初预算数1906.05万元减少175.46万元，下降9.21%。主要原因是根据支援合作工作需要，压减项目支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算109.98万元，占总支出预算6.35%，比2023年年初预算数105.86万元增加4.12万元，增长3.89%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1620.62万元，比2023年年初预算数1800.19万元减少179.57万元，下降9.98%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个预算单位，无下属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算13.06万元，与2023年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.56万元，与2023年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油5.75万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.65万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部政府采购预算总额0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部政府购买服务预算总额211.38万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.98万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1620.62万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，大陆娱乐城 支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部共有车辆5台，共计250.16万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计386.55万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度部门预算报表