目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 城市副中心工程建设管理办公室(以下简称“副中心工程办”)作为大陆娱乐城 行政副中心行政办公区的建设主体，承担业主职责。其主要职责是：负责统筹协调行政办公区的规划建设等相关工作；编制行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实行审批；负责工程招投标组织、合同签署工作，监督工程建设相关资金的使用管理；负责工程建设的信息统计，档案管理工作；协调工程周边环境整治，协调解决工程建设中出现的问题。
（二）机构设置情况
按照中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室《关于调整大陆娱乐城 城市副中心工程建设管理办公室内设机构和人员数量的函》（京编办函〔2019〕31号）精神，副中心工程办设置15个内设机构，分别为：综合部、财务审计部、招标合同预算部、规划设计管理部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程质量管理部、建材科技部、安全生产管理部、保障性住房建设协调部、公共服务配套建设协调部、交通基础设施建设协调部、市政和生态环境建设协调部、信息化建设协调部。
（三）人员编制及实有情况
按照中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室《关于调整大陆娱乐城 城市副中心工程建设管理办公室机构编制事项的批复》（京编办复〔2022〕1号），副中心工程办工作人员编制数量152人,实际147人；需要说明的是，副中心工程办为临时工作机构，工作人员由相关部门抽调、通州区借调、社会招聘等方式组成。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算16084.54万元，比2023年年初预算数128370.62万元减少112286.08万元，下降87.47%。主要原因是一期工程已决算，二期工程已竣工并交付使用，建设资金按需拨付。
（一）本年财政拨款收入2406.33万元
1.一般公共预算拨款收入2406.33万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余13678.21万元
10.上年结转结余13678.21万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算16084.54万元，比2023年年初预算数128370.62万元减少112286.08万元，下降87.47%。主要原因是一期工程已决算，二期工程已竣工并交付使用，建设资金按需拨付。
（一）基本支出。基本支出预算1049.65万元，占总支出预算6.53%，比2023年年初预算数1028.17万元增加21.48万元，增长2.09%。
（二）项目支出。项目支出预算15034.89万元，比2023年年初预算数127342.45万元减少112307.56万元，下降88.19%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
副中心工程办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算62.52万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数53.2万元，与2023年年初预算数53.2万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.81万元，与2023年年初预算数1.81万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.5万元，包括，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数7.5万元，其中：公务用车燃油1.5万元，公务用车维修3.72万元，公务用车保险1.35万元，其他支出0.93万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数7.5万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年副中心工程办政府采购预算总额829.56万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算827.36万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年副中心工程办政府购买服务预算总额1075.62万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年副中心工程办1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算226.25万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，副中心工程办填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1356.67万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，副中心工程办共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年度部门预算报表