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　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 总工会是大陆娱乐城 工会组织的领导机关，1950年2月正式成立。大陆娱乐城 总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，依照法律和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工发展等方面工作。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（二）机构设置情况

　　2017年依据大陆娱乐城 编办的《大陆娱乐城 机构编制委员会办公室关于同意调整市总工会机关内设机构和人员编制的函》（京编办行〔2017〕177号），内设16个部门，分别为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益工作部、职工发展部、职工服务工作部、基层组织建设部（工会经费代收管理办公室）、网络工作部、社会联络部、劳模工作部、女职工部、财务和资产管理部（招标采购办公室）、经费审查办公室、机关党委（党建工作部）、离退休干部处等。依据《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会关于市总工会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2023〕88号），共有10家直属事业单位，分别为大陆娱乐城 总工会职工服务中心、大陆娱乐城 总工会综合服务中心、大陆娱乐城 总工会法律服务中心、大陆娱乐城 劳动人民文化宫、大陆娱乐城 总工会职工大学、大陆娱乐城 职工互助保障服务中心、大陆娱乐城 职工体育服务中心、劳动午报社、大陆娱乐城 工人疗养院和大陆娱乐城 工人北戴河疗养院。加上大陆娱乐城 总工会本级，共有11家预算单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 总工会财政供养人员行政编制8人，实际8人；事业编制1409人，实有在编在岗人数974人。

　　离退休人员1992人，其中：离休23人，退休1969人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年收入预算20,456.22万元，比2023年年初预算数23,378.43万元减少2922.21万元，减少12.50%。主要原因是中轴线申遗相关项目经费减少。

　　（一）本年财政拨款收入20,279.22万元

　　1.一般公共预算拨款收入20,279.22万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入177.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入177.00万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算20,456.22万元，比2023年23,378.43万元减少2922.21万元，减少12.50%。主要原因是中轴线申遗相关项目经费减少。

　　（一）基本支出。基本支出预算14,296.82万元，占总支出预算76.53%，比2023年14,917.89万元减少621.07万元，减少4.16%。主要原因是减少离退休人员抚恤金机动经费。

　　（二）项目支出。项目支出预算6,159.40万元，占总支出预算23.47%，比2023年年初预算数8,460.54万元减少2301.14万元，减少27.20%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 总工会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，为大陆娱乐城 总工会职工服务中心。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款预算1.62万元，与2023年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.62万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.62万元，其中：公务用车加油0.45万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.33万元，与2023年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）部门政府采购预算说明

　　2024年大陆娱乐城 总工会政府采购预算总额3,464.68万元。其中：政府采购工程预算1922.98万元，政府采购服务预算1541.70万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年大陆娱乐城 总工会部门政府购买服务预算总额490.22万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2024年大陆娱乐城 总工会部门所属大陆娱乐城 总工会本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.96万元。为本级8名行政人员及离退休人员使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括离退休人员公用经费、福利费、工会经费等。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，大陆娱乐城 总工会填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6,159.40万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，本部门共有车辆1台，资产原值17.07万元；没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2024年部门预算报表