目   录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 思想政治工作研究会（大陆娱乐城 基层文化建设研究会）是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市政研会。部门主要职责：

　　（1）组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

　　（2）根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

　　（3）配合有关部门（市委宣传部），具体承办大陆娱乐城 思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（大陆娱乐城 委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。

　　（4）配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。

　　（5）协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　（6）完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 思想政治工作研究会内设2个处室，分别为办公室和研究部；下属2个预算二级单位，分别为大陆娱乐城 思想政治工作研究会本级、大陆娱乐城 思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 思想政治工作研究会行政编制20人，实有19人，下属二级预算单位事业编制8人，实有4人，其他聘用人员--劳务派遣用工1人。

　　离退休人员17人，其中：退休17人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算1481.77万元，比2023年年初预算数1506.39万元减少24.62万元，下降1.63%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约各项公用开支。

　　（一）本年财政拨款收入1476.79万元

　　1.一般公共预算拨款收入1476.79万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.7万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.7万元。

　　（三）上年结转结余4.28万元

　　10.上年结转结余4.28万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算1481.07万元，比2023年年初预算数1506.39万元减少25.32万元，下降1.68%。主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约各项公用开支。

　　(一)基本支出。基本支出预算1118.83万元，占总支出预算75.54%，比2023年年初预算数1169.74万元减少50.91万元，下降4.35%。

　　（二）项目支出。项目支出预算362.24万元，比2023年年初预算数336.65万元增加25.59万元，增长7.6%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.7万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 思想政治工作研究会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政研会本级和基层思想政治工作研究所，2个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算4.22万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与比2023年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.48万元，与2023年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.75万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数3.75万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他支出0.99万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年大陆娱乐城 思想政治工作研究会政府采购预算总额99.86万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.86万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年大陆娱乐城 思想政治工作研究会政府购买服务预算总额149.25万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年大陆娱乐城 思想政治工作研究会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算171.75万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，大陆娱乐城 思想政治工作研究会填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算362.1795万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，大陆娱乐城 思想政治工作研究会共有车辆3台，共计48.76万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2024年度部门预算报表