目   录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发《大陆娱乐城 档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字﹝2018﹞33号），大陆娱乐城 档案馆（简称市档案馆）是本市集中保存、管理档案的文化事业机构，是市委直属事业单位，相当正局级，归口市委办公厅管理。

　　主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案工作人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出版《大陆娱乐城 档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 档案馆内设17处室，分别为办公室（保密处）、展览陈列处、接收征集处、数字资源管理处、开放鉴定处、技术保护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、保卫处、行政管理处、人事处、机关党委（党建工作处、机关工会）、机关纪委；下属1个预算单位，大陆娱乐城 档案事业发展中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 档案馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制195人，实际187人；聘用人员2人。

　　离退休人员158人，其中：离休7人，退休151人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算14653.10万元，比2023年年初预算数14724.74万元减少71.64万元，下降0.49%。主要原因是事业单位经营收入减少。

　　（一）本年财政拨款收入14508.10万元

　　1.一般公共预算拨款收入14508.10万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入145.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入145.00万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算14653.10万元，比2023年年初预算数14724.74万元减少71.64万元，下降0.49%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，加强项目支出成本管理，严格控制支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算10657.42 万元，占总支出预算72.73%，比2023年年初预算数10495.31万元增加162.11万元，增长1.54%。

　　（二）项目支出。项目支出预算3995.68万元，比2023年年初预算数4229.43万元减少233.75万元，下降5.53%。其中：

　　1.事业单位经营支出145.00万元

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 档案馆部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为大陆娱乐城 档案馆本级事业，其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算40.50万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算一致。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数28.50万元，与2023年年初预算数一致，主要原因：继续落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。2024年因公出国（境）费用主要用于赴境外征集档案及参加国际档案理事会会议等方面。

　　2.公务接待费。2024年预算数1.00万元，与2023年年初预算数一致，主要原因：继续落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。2024年公务接待费主要用于接待国内档案系统人员参观交流等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数一致，主要原因：无公务用车更新。公务用车运行维护费2024年预算数11.00万元，其中：公务用车加油2.00万元，公务用车维修4.00万元，公务用车保险3.00万元，其他2.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数一致，主要原因：继续落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年大陆娱乐城 档案馆部门政府采购预算总额2603.28万元，其中：政府采购货物预算123.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2479.94万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年大陆娱乐城 档案馆部门政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年大陆娱乐城 档案馆部门0家行政单位以及大陆娱乐城 档案馆本级事业等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3410.77万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，大陆娱乐城 档案馆部门填报绩效目标的预算项目15个，占本部门本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3995.68万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，大陆娱乐城 档案馆部门共有车辆8台，共计159.10万元；单位价值50万元以上的设备63台（套），共计16439.72万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度部门预算报表