目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
1、部门性质
大陆娱乐城 社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。大陆娱乐城 社会主义学院是市委直属事业单位，归口市委统战部领导。
2、主要职责
一是培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；二是组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；三是组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；四是组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；五是开展联谊交友。
（二）机构设置情况
大陆娱乐城 社会主义学院创建于1957年，根据中共大陆娱乐城 委办公厅《关于印发<大陆娱乐城 社会主义学院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2023〕1号），目前设有办公室、教务处、科研管理处、文化交流工作处、马克思主义理论教研部、统战理论教研部、中华文化教研部、信息技术处、人事处、行政处和机关党委（党群工作处）。
大陆娱乐城 社会主义学院包括1个预算单位，即大陆娱乐城 社会主义学院（本级）。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 社会主义学院行政编制41人，实际38人；事业编制27人，实际23人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。离退休人员46人，全部为退休人员。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算4495.67万元，比2023年年初预算数4599.89万元减少104.22万元，下降2.27%。主要原因是上年结转结余资金减少。
（一）本年财政拨款收入4384.87万元
1.一般公共预算拨款收入4384.87万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入22.80万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入20.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入2.80万元。
（三）上年结转结余88.00万元
10.上年结转结余88.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算4495.67万元，比2023年年初预算数4599.89万元减少104.22万元，下降2.27%。主要原因是在职人数减少，造成基本支出减少。
（一）基本支出。基本支出预算2647.32万元，占总支出预算58.89%，比2023年年初预算数2828.99万元减少181.67万元，下降6.42%。
（二）项目支出。项目支出预算1848.35万元，比2023年年初预算数1770.89万元增加77.46万元，增长4.37%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 社会主义学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 社会主义学院（本级），1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算26.55万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数10.23万元，与2023年预算数10.23万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.23万元，与2023年预算数1.23万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.09万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数15.09万元，其中：公务用车燃油8.00万元，公务用车维修2.57万元，公务用车保险2.57万元，其他支出1.95万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年预算数15.09万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年大陆娱乐城 社会主义学院政府采购预算总额366.89万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算366.89万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门不在政府购买服务范围之内。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，大陆娱乐城 社会主义学院填报绩效目标的预算项目22个，占本部门本年预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1848.35万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，大陆娱乐城 社会主义学院共有车辆6台，共计106.23万元；单位价值50万元以上的设备1台（套），共计176.86万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度部门预算报表