目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校是2008年6月大陆娱乐城 燃气集团技术培训中心（党校）与大陆娱乐城 化工集团党校合并，成立了中共大陆娱乐城 燃气集团党校后，于2010年10月28日经大陆娱乐城 机构编制委员会批准，更名为中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校（京编办事〔2010〕119号），为财政补助类事业单位。北控党校是集团党委直接领导下培养企业领导人员和教育党员的学校，是集团党委开展理论宣传和理论研究的重要基地，是集团党委的重要部门。
（二）机构设置情况
中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校共设综合办公室、教务部、培训部、党建研究室、财务部、后勤管理部六个部门。本部门下属一个预算单位，为中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校。
（三）人员编制及实有情况
中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校行政编制0人，实有人数0人；事业编制33人，实有人数27人；聘用人员0人；离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算912.30万元，比2023年年初预算数456.15万元增加456.15万元，增长50%。主要原因是本年为财政投入的一年转企过渡期经费，上年度为半年转企过渡期投入。
（一）本年财政拨款收入912.30万元
1.一般公共预算拨款收入912.30万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算912.30万元，比2023年年初预算数456.15万元增加456.15万元，增长50%。主要原因是本年项目支出为一年转企单位过渡期经费，上年度为半年转企过渡期经费。
(一)基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，比2023年年初预算数0万元增加0万元，增长0%。
（二）项目支出。项目支出预算912.30万元，比2023年年初预算数456.15万元增加456.15万元，增长50%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本部门无此项费用。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本部门无此项费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本部门无此项费用。公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本部门无此项费用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校填报绩效目标的预算项目1个，占本部门本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算912.30万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校共有车辆5台，共计102.84万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度部门预算报表