目   录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司是经大陆娱乐城 授权的大型国有资产经营公司，主要负责转制之前按“公务员管理”的离退休人员的工资。其下属二级预算单位1个，为大陆娱乐城 工贸技师学院，原大陆娱乐城 工贸技师学院和大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司党校合并为大陆娱乐城 工贸技师学院。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司最高权力机构为董事会；公司董事会下设5个专门委员会，分别为提名委员会、战略与投资委员会、审计委员会、法治与风险委员会、薪酬与考核委员会，本公司设有投资发展部、资产管理部、组织部（人力资源部）、计划财务部、审计中心、战略规划部、市场运营部、房地资源部等部室，是一级预算单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制876人，编制内实有人数551人。离退休人员821人，其中：离休8人，退休813人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算34024.67万元，比2023年33166.13万元增加858.54万元，增加2.59%。主要原因是：按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将非财政拨款资金纳入年度预算管理。

　　（一）本年财政拨款收入28134.67万元

　　1.一般公共预算拨款收入28134.67万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1730万元

　　4.财政专户管理资金收入900万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入800万元。

　　9.其他收入30万元。

　　（三）上年结转结余4160万元

　　10.上年结转结余4160万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算34024.67万元，比2023年年初预算数33166.13万元增加858.54万元，增长2.59%。主要原因是跨年度使用的非财政拨款经费纳入预算管理。

　　（一）基本支出。基本支出预算27191.92万元，占总支出预算79.91%，比2023年24225.62万元增加2966.30万元，增长12.24%。

　　（二）项目支出。项目支出预算6832.75万元，比2023年8940.51万元减少2107.76万元，减少23.57%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算18.47万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少19.78万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数2.72万元，比2023年年初预算数2.77万元减少0.05万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2024年公务接待费主要用于院所交流等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.75万元，比2023年预算数35.48万元减少19.73万元。其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：2023年更新了1辆公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数15.75万元，其中：公务用车加油2.65万元，公务用车维修7.1万元，公务用车保险2.85万元，其他3.15万元。比2023年预算数17.5万元减少1.75万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司政府采购预算总额4259.77万元，其中：政府采购货物预算1943.58万元，政府采购工程预算1229.98万元，政府采购服务1086.21万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司无机关运行经费。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6832.75万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2024年大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2024年大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司共有车辆6台，共计147.29万元；单位价值50万元以上的设备83台（套）、共计10499.5万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计51.8万元；同批次购买超50万元以上的设备5批次，共计407.82万元;同批次购买超50万元以上的无形资产4批次，共计357.61万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2024年度部门预算报表