目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司是大陆娱乐城 国有资产监督管理委员会授权经营的国有独资公司，成立于2001年06月06日，为有限责任公司。大陆娱乐城 国资委作为大陆娱乐城 特设机构，代表市政府对本公司依法行使出资者权利。
部门职责：大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司主要职责是投资及投资管理，所属大陆娱乐城 商业学校（大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校）主要职责是：开展全日制中专学历教育；开展成人中等、高等学历教育；开展相关职业技能培训；开展党员、干部教育培训等。本预算年度的主要工作任务:
1、严格执行相关政策，保障工资及时足额、依法依规发放，预算编制科学合理，减少结余资金，提高资金使用效益。
2、保障学校教学、培训业务日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障教育教学工作需要。
3、坚持德能兼备，提高人才培养质量。继续与相关高校持续开展高技术技能人才贯通培养项目，校内做好五年一贯制高职段学生培养工作。继续完成中专学历教育招生、成人教育招生和在职学历教育培训，完成党员干部培训及教育等工作。
4、坚持科学管理，提高决策精准性。以决策会议研究月度预算，促进预算工作质量，并严格按照预算批复情况执行落实，确保日常财务工作良性运转。
5、坚持责任担当，服务国家战略。加强与云南保山、河北青龙和阜平、甘肃、青海、内蒙古、西藏等地职业教育的交流合作，持续开展联合办学、教师培养、专业建设、交流互访等工作，培养一批适应当地发展需要的高素质技术技能人才。
6、坚持文化引领，加强思想政治教育。推动中职学生职业素养护照的创新升级，推动数字化在教育教学管理中的应用。
（二）机构设置情况
大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司的控股股东为大陆娱乐城 国有资本运营管理有限公司，最终控制方为大陆娱乐城 国有资产监督管理委员会，下属17个二级子公司。大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司下设董事会办公室、总经理办公室、审计部、战略规划部、投资管理部、经营管理部、资产管理部、财务管理部、资金管理中心、人力资源部等23个职能部室。系统内有1户财政预算单位：大陆娱乐城 商业学校（大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校）。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司所属大陆娱乐城 商业学校（大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校）行政编制0人，实有人数0人；事业编制373人，实有人数309人；其他人员363人，其中：聘用人员64人，离休3人，退休296人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算24148.64万元，比2023年年初预算数23715.73万元增加432.91万元，增长1.83%。主要原因是根据学校发展需求，增加对基础设施改造项目的财政投入。
（一）本年财政拨款收入21544.83万元
1.一般公共预算拨款收入21544.83万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2603.81万元
4.财政专户管理资金收入1038.81万元。
5.事业收入900万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入500万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入165万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算24148.64万元，比2023年年初预算数23715.73万元增加432.91万元，增长1.83%。主要原因是根据学校发展需求，增加基础设施改造项目经费。
(一)基本支出。基本支出预算17491.28万元，占总支出预算72.43%，比2023年年初预算数17495.60万元减少4.32万元，下降0.02%，与上年基本持平。
（二）项目支出。项目支出预算6657.36万元，比2023年年初预算数6220.13万元增加437.23万元，增长7.03%，主要原因是根据学校发展需求，增加基础设施改造项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 商业学校（大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校）等1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算70.94万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少41.95万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数16.60万元，与2023年预算数16.60万元持平。2024年公务接待费主要用于国际交流与合作、校企合作单位业务来访接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数54.34万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数41.95万元减少41.95万元，主要原因：本部门2024年无财政拨款安排的公务用车购置费。公务用车运行维护费2024年预算数54.34万元，其中：公务用车燃油28.80万元，公务用车维修9.24万元，公务用车保险9.24万元，其他支出7.06万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数54.34万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司政府采购预算总额4479.42万元，其中：政府采购货物预算2462.86万元，政府采购工程预算1288.95万元，政府采购服务预算727.61万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2024年无政府购买服务安排的预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司填报绩效目标的预算项目36个，占本部门本年预算项目36个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6657.36万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司共有车辆18台，共计738.06万元；单位价值50万元以上的设备10台（套）、共计936.59万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计53.082万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度部门预算报表