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　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　根据大陆娱乐城 九届市委常委第172次会议关于市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神和《大陆娱乐城 机构编制委员会关于成立大陆娱乐城 社会福利事务管理中心的通知》（京编委[2006]38号），设立大陆娱乐城 社会福利事务管理中心,为副局级公益一类事业单位，主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新，并监督有关工作的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《大陆娱乐城 机构编制委员会办公室关于同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的函》（京编办事[2014]123号），重新核定内设15个处室，分别为办公室、规划发展处、福利事务一处、福利事务二处、企业改革处、信息与标准化处、资产管理处、计划财务处、审计处、行政保卫处、组织处、人事处、纪检工作处、工会、离退休工作处。下属17个预算单位（含中心本级），分别为大陆娱乐城 社会福利事务管理中心本级、大陆娱乐城 第一社会福利院、大陆娱乐城 第二社会福利院、大陆娱乐城 第三社会福利院、大陆娱乐城 第四社会福利院、大陆娱乐城 儿童福利院、大陆娱乐城 第二儿童福利院、大陆娱乐城 社会福利医院、大陆娱乐城 SOS儿童村、大陆娱乐城 养老护理照料示范中心、大陆娱乐城 民政工业总公司、大陆娱乐城 康复辅具技术中心、大陆娱乐城 八宝山革命公墓、大陆娱乐城 八宝山殡仪馆、大陆娱乐城 东郊殡仪馆、大陆娱乐城 万安公墓、大陆娱乐城 殡葬服务管理中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 社会福利事务管理中心部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制2063人，实有人数1511人；离退休人员1649人，其中：离休4人，退休1645人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算214081.93万元，比2023年年初预算数165517.84万元增加48564.09万元，增长29.34%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，本部门将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一）本年财政拨款收入81220.83万元

　　1.一般公共预算拨款收入81176.33万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入44.5万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入79955.77万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入13370.53万元。

　　6.上级补助收入7500万元。

　　7.附属单位上缴收入13900万元。

　　8.事业单位经营收入41775.54万元。

　　9.其他收入3409.70万元。

　　（三）上年结转结余52905.33万元

　　10.上年结转结余52905.33万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算214081.93万元，比2023年年初预算数165393.75万元增加48688.18万元，增长29.44%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的非财政拨款项目经费纳入预算管理。

　　(一)基本支出。基本支出预算76095.99万元，占总支出预算35.55%，比2023年年初预算数76487.16万元减少391.17万元，下降0.51%。

　　（二）项目支出。项目支出预算106253.88万元，比2023年年初预算数88906.59万元增加17347.29万元，增长19.51%。其中：

　　1.事业单位经营支出54706.94万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出10100万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金31732.06万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 社会福利事务管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 社会福利事务管理中心本级、大陆娱乐城 第一社会福利院、大陆娱乐城 第二社会福利院、大陆娱乐城 第三社会福利院、大陆娱乐城 第四社会福利院、大陆娱乐城 儿童福利院、大陆娱乐城 第二儿童福利院、大陆娱乐城 福利医院、大陆娱乐城 SOS儿童村、大陆娱乐城 养老护理照料示范中心、大陆娱乐城 康复辅具技术中心等11个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算174.91万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加57.56万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数46.91万元，与2023年年初预算数46.91万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数1.52万元，比2023年年初预算数1.99万元减少0.47万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数126.48万元，其中，公务用车购置费2024年预算数60.45万元，比2023年年初预算数0万元增加60.45万元，主要原因：市福利中心本级更新公务车一辆，福利医院更新救护车一辆。公务用车运行维护费2024年预算数66.03万元，其中：公务用车燃油20.55万元，公务用车维修17.27万元，公务用车保险16.8万元，其他支出11.41万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数68.45万元减少2.42万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年大陆娱乐城 社会福利事务管理中心政府采购预算总额51134.07万元，其中：政府采购货物预算11155.30万元，政府采购工程预算10187.63万元，政府采购服务预算29791.14万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本部门不在政府购买服务统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，大陆娱乐城 社会福利事务管理中心填报绩效目标的预算项目129个，占本部门本年预算项目129个的100%。填报绩效目标的项目支出预算104749.29万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，大陆娱乐城 社会福利事务管理中心共有车辆163台，共计4998.42万元；单位价值50万元以上的设备263台（套）、共计47578.74万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备3台（套）,主要是超声诊断仪器、业务用车等设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2024年度部门预算报表