目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 交通发展研究院于2002年1月经大陆娱乐城 委、市政府批准成立，现为公益二类事业单位。
主要职责是开展城市交通发展战略政策、规划建设、运行管理等方面的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；在城市交通发展重大问题上为政府提供决策技术支持；汇集、处理和发布有关交通信息、数据和文献资料，编制交通发展报告等；开展城市交通“双碳”转型、新能源车应用、碳交易、机动车污染治理等方面的综合研究与技术研发。
（二）机构设置情况
根据中共大陆娱乐城 交通委员会党组关于印发《大陆娱乐城 交通发展研究院机构职能编制方案》的通知（京交党发[2022]15号），大陆娱乐城 交通发展研究院内设办公室、财务部、质量管理部、战略政策研究所、交通规划所、交通模型所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、公共交通研究所、节能减排中心、研发中心,共十二个部门，无二级单位。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 交通发展研究院行政编制0人，实有人数0人；事业编制82人，实际75人；其他人员49人，退休人员1人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算13629.80万元，比2023年年初预算数11364.18万元增加2265.62万元，增长20%。主要原因是我院利用技术优势开展技术咨询、技术服务预估的事业收入，其他收入增长以及安排上年结转结余增长。
（一）本年财政拨款收入3314.32万元
1.一般公共预算拨款收入3314.32万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入5794.05万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入5594.05万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入200.00万元。
（三）上年结转结余4521.43万元
10.上年结转结余4521.43万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算13629.80万元，比2023年年初预算数11364.18万元增加2265.62万元，增长20%。主要原因1、人员经费增加：编内增员以及按编外用工文件要求，将劳务派遣人员纳入人员经费预算；2、项目经费增加：院在交通大数据模型技术研究、机房网站运维等方面支出增加。部门预算项目主要用于交通发展战略政策研究、交通规划研究、公共交通研究、交通基础数据的收集与分析，交通技术开发以及交通领域节能减排等方面研究以及系统运维、机构运行保障等方面。
(一)基本支出。基本支出预算6099.62万元，占总支出预算45%，比2023年年初预算数4918.72万元增加1180.90万元，增长24%。
（二）项目支出。项目支出预算7530.18万元，比2023年年初预算数6445.46万元增加1084.72万元，增长17%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
（三）年终结转结余资金0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 交通发展研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级，无二级单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算4.73万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加2.10万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.73万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数4.73万元，其中：公务用车燃油2.55万元，公务用车维修0.90万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数2.63万元增加2.10万元，主要原因：业务量增长、相关委办局搬迁，公车加油及维修预算增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年大陆娱乐城 交通发展研究院政府采购预算总额2226.81万元，其中：政府采购货物预算174.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2052.81万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务支出。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，大陆娱乐城 交通发展研究院填报绩效目标的预算项目32个，占本部门本年预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7530.18万元，占本部门本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，大陆娱乐城 交通发展研究院共有车辆3台，共计54.89万元；单位价值50万元以上的设备21台（套）、共计6218.78万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计70万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度部门预算报表