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　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

大陆娱乐城 人民代表大会常务委员会是大陆娱乐城 人民代表大会的常设机关，对大陆娱乐城 人民代表大会负责并报告工作。本届大陆娱乐城 人民代表大会是第十六届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，大陆娱乐城 人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表764名。大陆娱乐城 人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障。

大陆娱乐城 人民代表大会常务委员会下属事业单位共2个，包括大陆娱乐城 人大常委会综合保障中心、《大陆娱乐城 人大》编辑部。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计22753.42万元，比上年增加1774.27万元，增长8.46%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计21089.90万元，比上年增加2302.66万元，增长12.26%。

1.财政拨款收入21024.11万元，占收入合计的99.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入21024.11万元，占收入合计的99.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入65.79万元，占收入合计的0.31%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计19373.76万元，比上年增加675.52万元，增长3.61%，其中：基本支出13297.19万元，占支出合计的68.64%；项目支出6076.57万元，占支出合计的31.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计21074.84万元，比上年增加1756.44万元，增长9.09%。主要原因：一是人员经费增加；二是新增大陆娱乐城 人民代表大会成立70周年主题展览和信息系统升级改造事项。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19340.42万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出16668.51万元，占本年财政拨款支出86.18%；教育支出44.33万元，占本年财政拨款支出0.23%；社会保障和就业支出1854.06万元，占本年财政拨款支出9.59%；卫生健康支出720.82万元，占本年财政拨款支出3.73%；城乡社区支出52.70万元，占本年财政拨款支出0.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算18289.63万元，2024年度决算16668.51万元，完成年初预算的91.14%。其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算18289.63万元，2024年度决算16668.51万元，完成年初预算的91.14%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算54.80万元，2024年度决算44.33万元，完成年初预算的80.89%。其中：

“教育及培训”（款）2024年度年初预算54.80万元，2024年度决算44.33万元，完成年初预算的80.89%。主要原因：落实过政府“紧日子”要求，压缩培训规模。

3、“社会保障和就业”(类)2024年度年初预算1945.45万元，2024年度决算1854.06万元，完成年初预算的95.30%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1945.45万元，2024年度决算1784.35万元，完成年初预算的91.72%。主要原因：2024年度机关到龄转退休及调出人员增多，机关实有人员养老保险和职业年金缴费减少。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算69.71万元。主要原因：人员去世，根据实际需求调整部门预算，用于发放抚恤金和丧葬费。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算815.27万元，2024年度决算720.82万元，完成年初预算的88.41%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算815.27万元，2024年度决算720.82万元，完成年初预算的88.41%。。主要原因：2024年度机关到龄转退休及调出人员增多，机关实有人员医疗保险等缴费减少。

5、“城乡社区支出”(类)2024年度决算52.7万元，2024年初无此项预算。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度决算52.7万元，2024年初无此项预算。主要原因：根据合同约定，年中支付大陆娱乐城 人大代表密切同人民群众联系履职服务平台项目尾款。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13297.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数131万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算191.18万元减少60.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数119.98万元，比2024年度年初预算数153.9万元减少33.92万元。主要原因：落实政府过“紧日子”和厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国(境)团组数量、规模，因公出国(境)费用相应减少；2024年度因公出国（境）费用主要用于与国外地方议会间合作交流、人大立法和监督工作培训调研等方面，2024年度组织因公出国（境）团组6个、19人次。

2.公务接待费。2024年度决算数11.02万元，比2024年度年初预算数37.28万元减少26.26万元。主要原因：落实政府过“紧日子”和厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于接待外省市人大调研考察及国外议会友好交流等方面。公务接待54批次，公务接待443人次。

3.公务用车购置及运行维护费。本部门无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计953.78万元，比上年减少26.84万元，减少原因：落实政府过“紧日子”和厉行勤俭节约要求,减少相关经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5563.63万元，其中：政府采购货物支出225.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5337.73万元。授予中小企业合同金额3020.41万元，占政府采购支出总额的54.29%，其中：授予小微企业合同金额1274.60万元，占政府采购支出总额的22.91%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，大陆娱乐城 人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算4846.19万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

　　12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

　　13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）