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　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共大陆娱乐城 委老干部局是市委主管本市离退休干部工作的工作机关，为正局级，加挂中共大陆娱乐城 委老干部联络室牌子，归口市委组织部管理。下属二个预算单位，分别为大陆娱乐城 老干部活动中心（参照公务员法管理的公益一类事业单位）、中共大陆娱乐城 委老干部活动站（参照公务员法管理的公益一类事业单位）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计16227.09万元，比上年增加1091.96万元，增长7.21%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计14678.29万元，比上年增加264.08万元，增长1.83%。

1.财政拨款收入14149.33万元，占收入合计的96.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入14149.33万元，占收入合计的96.40%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入528.96万元，占收入合计的3.60%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计15147.81万元，比上年增加1642.96万元，增长12.17%，其中：基本支出7372.68万元，占支出合计的48.67%；项目支出7775.13万元，占支出合计的51.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计15147.83万元，比上年增加1084.56万元，增长7.71%。主要原因：一是2024年在职人员增加，基本经费增加；二是根据工作需要，年中追加小关分中心开办等项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14303.18万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12.23万元，占本年财政拨款支出0.09%；文化旅游体育与传媒支出362.00万元，占本年财政拨款支出2.53%；社会保障和就业支出13448.34万元，占本年财政拨款支出94.02%；卫生健康支出480.61万元，占本年财政拨款支出3.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算14.30万元，2024年度决算12.23万元，完成年初预算85.52%。其中：

“进修及培训”（款）2024年初预算14.30万元，2024年度决算12.23万元，完成年初预算85.52%。主要原因：按照政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算362.00万元，2024年度决算362.00万元，完成年初预算100.00%。其中：

“新闻出版电影”（款）2024年度年初预算362.00万元，2024年度决算362.00万元，完成年初预算100.00%。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算13000.41万元，2024年度决算13448.34万元，完成年初预算103.45%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算13000.41万元，2024年度决算13448.34万元，完成年初预算103.45%。主要原因：根据工作需要，年中追加小关分中心开办项目经费。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算436.71万元，2024年度决算480.61万元，完成年初预算110.05%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算436.71万元，2024年度决算480.61万元，完成年初预算110.05%。主要原因：2024年在职人员增加，行政事业单位医疗保险增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7372.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.52万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算17.64万元减少7.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.15万元，比2024年度年初预算数4.28万元减少4.13万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于因工作需要临时安排的接待费用以及部分外省市老干部系统工作人员来京接待等费用支出。公务接待2批次，公务接待15人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.37万元，比2024年度年初预算数13.36万元减少2.99万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数10.37万元，主要原因：落实厉行节约要求，减少公务用车购置及运行维护支出。2024年度公务用车保有量12辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计1412.84万元，比上年增加45.99万元，增加原因：大陆娱乐城 老干部活动中心小关分中心运行，增加物业管理费等运行支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3287.64万元，其中：政府采购货物支出631.70万元，政府采购工程支出368.53万元，政府采购服务支出2287.41万元。授予中小企业合同金额2504.22万元，占政府采购支出总额的76.17%，其中：授予小微企业合同金额1942.89万元，占政府采购支出总额的59.10%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共大陆娱乐城 委老干部局共有车辆12台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算988.81万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映离退休人员管理机构的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效自评表（详见附件2）