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　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室作为中共大陆娱乐城 委外事工作委员会常设办事机构，与大陆娱乐城 外事办公室（以下简称市政府外办）合署办公。市政府外办是市政府组成部门，为正局级，加挂大陆娱乐城 港澳事务办公室牌子。下属4个二级预算单位，分别为大陆娱乐城 外事办公室（本级）、大陆娱乐城 外事办公室翻译中心、大陆娱乐城 外事办公室出入境人员服务中心、大陆娱乐城 外事办公室国际交流中心。

主要职责：

1.起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。

2.负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

3.负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。

4.负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据授权管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。

5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。

6.负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动（会议）。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。

7.受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。

8.组织协调推进本市国际语言环境建设工作。

9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计18565.22万元，比上年减少781.9万元，下降4.04%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计18099.47万元，比上年减少594.14万元，下降3.18%。

1.财政拨款收入17749.5万元，占收入合计的98.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入17749.5万元，占收入合计的98.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入349.97万元，占收入合计的1.93%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计17850.7万元，比上年减少364.04万元，下降2%，其中：基本支出9571.01万元，占支出合计的53.62%；项目支出8279.69万元，占支出合计的46.38%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计17962.55万元，比上年减少642.97万元，下降3.46%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17669.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12876.99万元，占本年财政拨款支出72.88%；教育支出6.72万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出1040.63万元，占本年财政拨款支出5.89%；卫生健康支出659.32万元，占本年财政拨款支出3.73%；其他支出3086.03万元，占本年财政拨款支出17.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算12546.5万元，2024年度决算12876.99万元，完成年初预算的102.63%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算12546.5万元，2024年度决算12876.99万元，完成年初预算的102.63%。主要原因：新增外事活动服务保障工作。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算13.32万元，2024年度决算6.72万元，完成年初预算的50.45%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算13.32万元，2024年度决算6.72万元，完成年初预算的50.45%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减培训费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1062.98万元，2024年度决算1040.63万元，完成年初预算的97.9%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1062.98万元，2024年度决算1040.63万元，完成年初预算的97.9%。主要原因:根据实际缴费基数和在职人员变动实际情况，减少养老保险及职业年金缴纳。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算712.71万元，2024年度决算659.32万元，完成年初预算的92.51%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算712.71万元，2024年度决算659.32万元，完成年初预算的92.51%。主要原因：根据实际缴费基数和在职人员变动实际情况，减少基本医疗保险缴纳。

5、“其他支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算3086.03万元。其中：

“其他支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算3086.03万元。主要原因：新增外事活动服务保障工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9571.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数180.72万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算204.61万元减少23.89万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数136.31万元，比2024年度年初预算数138.1万元减少1.79万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控因公出国（境）费用支出。2024年度因公出国（境）费用主要用于赴塞尔维亚等国家进行文化、经贸、科技等交流活动，2024年度组织因公出国（境）团组19个、34人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.17万元，比2024年度年初预算数1.76万元减少1.59万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控公务接待经费支出。2024年度公务接待费主要用于接待外省市外事部门来我市考察调研、学习交流活动。公务接待2批次，公务接待15人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数44.25万元，比2024年度年初预算数64.75万元减少20.5万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数44.25万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量25辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计618.71万元，比上年增加105.62万元，增加原因：优化整合项目结构，统筹公用经费安排。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4695.92万元，其中：政府采购货物支出477.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4218.06万元。授予中小企业合同金额2996.32万元，占政府采购支出总额的63.81%，其中：授予小微企业合同金额1764.82万元，占政府采购支出总额的37.58%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，市政府外办部门共有车辆25台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算6348.98万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）