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　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

大陆娱乐城 知识产权局是市政府直属机构，为副局级。我局所属正处级事业单位3个，分别为大陆娱乐城 知识产权保护中心（大陆娱乐城 专利代办处）、中关村知识产权促进中心、大陆娱乐城 知识产权公共服务中心（大陆娱乐城 知识产权维权援助中心）。我局贯彻落实党中央关于知识产权工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家关于专利、商标、原产地地理标志工作方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订专利、商标、原产地地理标志工作的政策措施、发展规划和工作计划并组织实施。会同有关部门拟订首都知识产权战略和规划并组织实施。推动知识产权区域协同发展。

2.负责统筹协调本市知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设。负责专利侵权纠纷的行政裁决及调处。承担知识产权维权援助。负责对商标的印制和使用进行监督管理，保护注册商标专用权，依法保护特殊标志。

3.承担规范本市专利、商标、原产地地理标志管理基本秩序的责任。依法监督管理知识产权代理机构，推进知识产权中介服务体系建设，推动知识产权社会信用体系建设。

4.负责促进本市知识产权运用。拟订本市知识产权运用政策，促进知识产权转移转化。承担知识产权对外转让审查工作。指导和规范专利技术市场，指导规范专利权、商标权转让、许可、备案等工作。负责知识产权金融工作，会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估，推动专利权、商标权质押工作。推动知识产权军民融合。

5.负责本市知识产权公共服务体系的建设。会同有关部门推动专利、商标、原产地地理标志信息的传播利用。负责组织建立知识产权预警应急机制。承担专利、商标、原产地地理标志统计分析工作。

6.统筹协调本市涉外知识产权事宜。开展专利、商标、原产地地理标志工作的国际联络、合作与交流活动。

7.组织开展专利、商标、原产地地理标志方面法律法规、政策的宣传普及工作。组织制定本市有关知识产权的教育与培训工作规划并组织实施。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计37544.73万元，比上年减少2039.49万元，下降5.15%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计37405.69万元，比上年增加607.65万元，增长1.65%。

1.财政拨款收入37144.12万元，占收入合计的99.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入37144.12万元，占收入合计的99.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入260.90万元，占收入合计的0.70%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.67万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计35537.33万元，比上年减少2559.10万元，下降6.72%，其中：基本支出6798.97万元，占支出合计的19.13%；项目支出28738.37万元，占支出合计的80.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计37144.12万元，比上年减少1930.21万元，下降4.94%。主要原因：减少中央专利转化支持资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35265.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25862.06万元，占本年财政拨款支出73.33%；教育支出1.15万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出8119.44万元，占本年财政拨款支出23.02%；社会保障和就业支出815.37万元，占本年财政拨款支出2.31%；卫生健康支出467.74万元，占本年财政拨款支出1.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算27225.28万元，2024年度决算25862.06万元，完成年初预算的94.99%。

其中：

“知识产权事务”2024年度年初预算27225.28万元，2024年度决算25862.06万元，完成年初预算的94.99%。主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步加大厉行勤俭节约。

2、“教育支出”2024年度年初预算17.93万元，2024年度决算1.15万元，完成年初预算的6.41%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算17.93万元，2024年度决算1.15万元，完成年初预算的6.41%。主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步加大厉行勤俭节约。

3、“科学技术支出”2024年度年初预算8651.89万元，2024年度决算8119.44万元，完成年初预算的93.85%。其中：

“其他科学技术支出”2024年度年初预算8651.89万元，2024年度决算8119.44万元，完成年初预算的93.85%。主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步加大厉行勤俭节约。

4、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算915.25万元，2024年度决算815.37万元，完成年初预算的89.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算834.71万元，2024年度决算742.45万元，完成年初预算的88.95%。主要原因：养老缴费人员减少。

“残疾人事业”2024年度年初预算54.50万元，2024年度决算51.50万元，完成年初预算的94.50%。主要原因：按政策减免部分残保金。

“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算26.04万元，2024年度决算21.42万元，完成年初预算的82.26%。主要原因：社保缴费人员减少。

5、“卫生健康支出”2024年度年初预算521.27万元，2024年度决算467.74万元，完成年初预算的89.73%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算521.27万元，2024年度决算467.74万元，完成年初预算的89.73%。主要原因：社保缴费人员减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6632.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数47.21万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算60.56万元减少13.35万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数34.8万元，比2024年度年初预算数35.47万元减少0.67万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步加大厉行勤俭节约，减少因公出国（境）费用；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴美国参加国际商标协会年会、赴英国与英国知识产权局等工作交流、赴韩国参加中韩知识产权交流会、赴新加坡参加新加坡知识产权周和公约周活动并与新加坡知识产权局等进行工作交流、赴香港参加亚洲知识产权营商论坛等方面，2024年度组织因公出国（境）团组4个、10人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.92万元减少0.92万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步加大厉行勤俭节约，减少公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数12.41万元，比2024年度年初预算数24.17万元减少11.75万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步加大厉行勤俭节约，减少公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费2024年度决算数12.41万元，比2024年度年初预算数24.17万元减少11.75万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步加大厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量13辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计230.8万元，比上年增加16.85万元，增加原因：设备维修（护）费等按实际需求增加支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2844.65万元，其中：政府采购货物支出5.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2839.57万元。授予中小企业合同金额1996.03万元，占政府采购支出总额的70.17%，其中：授予小微企业合同金额1639.04万元，占政府采购支出总额的57.62%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，大陆娱乐城 知识产权局共有车辆13台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1809.96万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出-知识产权事务-行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8.一般公共服务支出-知识产权事务-知识产权战略和规划：反映知识产权战略和规划的制定、实施、评估和统计监测等方面的支出。

　　9.一般公共服务支出-知识产权事务-国际合作与交流：反映知识产权国际合作与交流等方面的支出。

　　10.一般公共服务支出-知识产权事务-知识产权宏观管理：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

　　11.一般公共服务支出-知识产权事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务支出-知识产权事务-其他知识产权事务支出：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

　　13.教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　14.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中其他科技方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

　　19.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　22.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。