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　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责

大陆娱乐城 粮食和物资储备局是大陆娱乐城 发展和改革委员会的部门管理机构，为副局级。大陆娱乐城 粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备管理的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出本市重要商品和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。指导监督重要商品收储、轮换和投放。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。

3.负责本市储备粮的日常管理工作。参与储备粮相关财政资金的使用和管理，指导储备粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，承担粮食流通调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核相关工作。

4.拟订本市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。指导本市粮食行业安全生产工作，对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

5.根据本市储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

6.负责对本市管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责本市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

7.负责本市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量地方标准，监督执行有关技术规范。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会关于市粮食和储备局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕94号），大陆娱乐城 粮食和物资储备局所属5个事业单位，分别为：大陆娱乐城 粮食和物资储备局军粮供应管理中心、大陆娱乐城 粮食和物资储备局综合事务中心、大陆娱乐城 粮食和物资储备事务中心、大陆娱乐城 国家粮食交易中心、大陆娱乐城 经济管理学校（大陆娱乐城 粮食和物资储备局党校）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计24916.63万元，比上年减少1811.17万元，下降6.78%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计24023.60万元，比上年减少1677.76万元，下降6.53%。

1.财政拨款收入22473.85万元，占收入合计的93.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入22473.85万元，占收入合计的93.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入1379.15万元，占收入合计的5.74%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入170.60万元，占收入合计的0.71%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计22949.08万元，比上年减少2110.41万元，下降8.42%，其中：基本支出13482.91万元，占支出合计的58.75%；项目支出9466.17万元，占支出合计的41.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计22701.53万元，比上年减少2001.42万元，下降8.1%。主要原因：根据实际工作需要，一是本年不再安排救灾物资搬迁、市级民用防疫物资储备经费；二是根据中职院校专业建设安排，职业院校特色高水平建设支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21602.52万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8478.26万元，占本年财政拨款支出39.25%；社会保障和就业支出884.39万元，占本年财政拨款支出4.09%；卫生健康支出400.34万元，占本年财政拨款支出1.85%；粮油物资储备支出11798.13万元，占本年财政拨款支出54.61%；灾害防治及应急管理支出41.40万元，占本年财政拨款支出0.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2024年度年初预算8572.47万元，2024年度决算8478.26万元，完成年初预算的98.90%。

其中：

　　“职业教育”（款）2024年度年初预算8542.52万元，2024年度决算8458.54万元，完成年初预算的99.02%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减一般性支出。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算29.95万元，2024年度决算19.72万元，完成年初预算的65.84%。主要原因：落实政府过紧日子要求，控制并减少线下培训数量、规模，培训费支出减少。

2.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算925.49万元，2024年度决算884.39万元，完成年初预算的95.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算775.49万元，2024年度决算829.24万元，完成年初预算的106.93%。主要原因：落实本市社会保险及离退休人员待遇政策，养老保险、离退休人员经费支出增加。

“抚恤”（款）2024年度年初预算150.00万元，2024年度决算55.15万元，完成年初预算的36.76%。主要原因：本年去世人员减少，抚恤金支出减少。

3.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算394.68万元，2024年度决算400.35万元，完成年初预算的101.44%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算394.68万元，2024年度决算400.35万元，完成年初预算的101.44%。主要原因：落实本市社会保险政策，医疗保险等支出增加。

4.“粮油物资储备支出”(类)2024年度年初预算12297.61万元，2024年度决算11798.13万元，完成年初预算的95.94%。其中：

“粮油物资事务”（款）2024年度年初预算7578.47万元，2024年度决算7101.69万元，完成年初预算的93.71%。主要原因：机动经费支出有所减少；落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减一般性支出。

　　“能源储备”（款）2024年度年初预算1895.08万元，2024年度决算1909.81万元，完成年初预算的100.78%。主要原因：成品油储备业务相关税费支出增加。

　　“重要商品储备”（款）2024年度年初预算2824.06万元，2024年度决算2786.63万元，完成年初预算的98.67%。主要原因：政府采购市级救灾物资结余资金。

5.“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算105万元，2024年度决算41.40万元，完成年初预算的39.43%。其中：

　　“应急管理事务”（款）2024年度年初预算105万元，2024年度决算41.40万元，完成年初预算的39.43%。主要原因：应急管理相关经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12462.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：1.工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。4.其他资本性支出包括专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数9.60万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算21.80万元减少12.20万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数5.7万元减少5.7万元。主要原因：本年度未安排人员参加国家粮食和物资储备局组织的因公出国（境）培训；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.08万元，比2024年度年初预算数3.09万元减少3.01万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于粮食和物资储备业务交流等方面。公务接待3批次，公务接待20人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数9.53万元，比2024年度年初预算数13.01万元减少3.48万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数9.53万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，加强对公务车辆管理，车辆运行维护费降低。2024年度公务用车保有量10辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计277.86万元，比上年增加33.2万元，增加原因：赴外省参加国家部门会议及培训，工作检查、调研工作及业务咨询等有所增加，相应支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3454.26万元，其中：政府采购货物支出1305.39万元，政府采购工程支出299万元，政府采购服务支出1849.88万元。授予中小企业合同金额2339.33万元，占政府采购支出总额的67.72%，其中：授予小微企业合同金额1530.03万元，占政府采购支出总额的44.29%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，大陆娱乐城 粮食和物资储备局共有车辆12台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算415.38万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

24.粮油物资储备支出（类）能源储备（款）成品油储备（项）：反映用于国家成品油储备方面的支出。

25.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对大陆娱乐城 粮食风险基金转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

五、中央对大陆娱乐城 自然灾害救灾资金转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）