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　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

大陆娱乐城 监狱管理局是市司法局的部门管理机构，为副局级，加挂大陆娱乐城 戒毒管理局牌子。

大陆娱乐城 监狱管理局的主要职责是：贯彻执行党和国家关于监狱工作和戒毒工作的方针、政策和法律、法规、规章，指导、监督管理本市监狱刑罚执行、狱政管理、教育改造工作，指导、监督管理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和帮助。另外，按市纪委市监委要求，承担全市全面从严治党警示教育基地管理工作。

（二）机构设置情况

大陆娱乐城 监狱管理局的单位性质是国家行政机关。共有22个所属二级预算单位，具体包括：大陆娱乐城 监狱管理局本级、大陆娱乐城 监狱管理局清河分局、大陆娱乐城 监狱、大陆娱乐城 第二监狱、大陆娱乐城 延庆监狱、大陆娱乐城 良乡监狱、大陆娱乐城 未成年犯管教所、大陆娱乐城 女子监狱、大陆娱乐城 外地罪犯遣送处、大陆娱乐城 新康监狱、大陆娱乐城 清河办事处、大陆娱乐城 团河教育矫治所、大陆娱乐城 天堂河教育矫治所、大陆娱乐城 双河教育矫治所、大陆娱乐城 新河教育矫治所、大陆娱乐城 沐林教育矫治所、大陆娱乐城 教育矫治局双河办事处、大陆娱乐城 新安教育矫治所、大陆娱乐城 天堂河女子教育矫治所、大陆娱乐城 汇林教育矫治所、大陆娱乐城 利康教育矫治所、大陆娱乐城 天康教育矫治所。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计450589.63万元，比上年减少5467.51万元，下降1.2%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计444651.15万元，比上年增加1171.11万元，增长0.26%。

1.财政拨款收入442273.94万元，占收入合计的99.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入441938.25万元，占收入合计的99.39%；政府性基金预算财政拨款收入335.69万元，占收入合计的0.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2377.21万元，占收入合计的0.53%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计437111.23万元，比上年减少7179.09万元，下降1.62%，其中：基本支出388935.08万元，占支出合计的88.98%；项目支出48176.15万元，占支出合计的11.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计442993.51万元，比上年减少5371.93万元，下降1.2%。主要原因：一是坚决贯彻落实政府过紧日子要求,严控一般性支出预算;二是年初基本建设项目资金结转减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出433838.82万元，主要用于以下方面：公共安全支出354941.38万元，占本年财政拨款支出81.81%；教育支出1317.25万元，占本年财政拨款支出0.3%；社会保障和就业支出49183.11万元，占本年财政拨款支出11.34%；卫生健康支出28397.08万元，占本年财政拨款支出6.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算352356.15万元，2024年度决算354941.38万元，完成年初预算的100.73%。其中：

“监狱”（款）2024年度年初预算262332.11万元，2024年度决算266008.24万元，完成年初预算的101.4%。主要原因：落实人员正常晋级晋档调资政策及实际人数增加。

“强制隔离戒毒”（款）2024年度年初预算90024.04万元，2024年度决算88933.14万元，完成年初预算的98.79%。主要原因：人员数量减少。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算1284.38万元，2024年度决算1317.25万元，完成年初预算的102.56%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算0万元，2023年度决算63.61万元，完成年初预算的6361%。主要原因：根据大陆娱乐城 基本建设投资计划，年中安排基本建设项目尾款。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算1284.38万元，2024年度决算1253.64万元，完成年初预算的97.61%。主要原因：坚决贯彻落实政府过紧日子要求，严控培训费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算50975.52万元，2024年度决算49183.11万元，完成年初预算的96.48%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算45374.96万元，2024年度决算43589.73万元，完成年初预算的96.07%。主要原因：离休人员减少相关费用减少以及根据实际情况支付养老保险、职业年金产生预算执行结余。

“抚恤”（款）2024年度年初预算5600.55万元，2024年度决算5593.38万元，完成年初预算的99.87%。主要原因：2024年全局去世人员减少，根据实际情况支付抚恤金。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算29682.72万元，2024年度决算28397.08万元，完成年初预算的95.67%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算29682.72万元，2024年度决算28397.08万元，完成年初预算的95.67%。主要原因：人员减少相关费用减少以及根据实际情况支付医疗保险产生预算执行结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出9.5万元，主要用于以下方面：城乡社区支出9.5万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算9.5万元，完成年初预算的950%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算9.5万元，完成年初预算的950%。主要原因：根据大陆娱乐城 基本建设投资计划，年中安排基本建设项目尾款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出388935.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1343.81万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1661.36万元减少317.55万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数44万元减少44万元。主要原因：严格按照因公出国（境）审批程序办理因公出国（境）公务事项，2024年我局无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.98万元减少1.98万元。主要原因：严格按照公务接待相关要求审批公务接待事项，2024年我局无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1343.81万元，比2024年度年初预算数1615.38万元减少271.57万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数723.9万元，主要原因：严格按照公务车更新审批程序办理车辆更新，2024年度购置（更新）26辆。公务用车运行维护费2024年度决算数619.91万元，主要原因：坚决贯彻落实中央八项规定和政府过紧日子要求，严格执行公务用车使用和审批制度，整合使用公务用车，减少使用频次。2024年度公务用车保有量450辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计47133.83万元，比上年增加5406.62万元，增加原因：2023年全力支持防汛救灾和恢复重建工作压减经费。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额18580.21万元，其中：政府采购货物支出5654.97万元，政府采购工程支出1921.05万元，政府采购服务支出11004.2万元。授予中小企业合同金额14636.33万元，占政府采购支出总额的78.77%，其中：授予小微企业合同金额13740.51万元，占政府采购支出总额的73.95%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，大陆娱乐城 监狱管理局共有车辆510台；单位价值100万元（含）以上的设备123台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算10787.53万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.公共安全支出（类）监狱(款)：反映监狱管理事务支出。

8.公共安全支出（类）强制隔离戒毒(款)：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）反映教师进修及干部培训等方面的支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）反映各普通教育支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

七、需要说明的其他事项

2024年部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定不予公开。同时，参照上级司法机关决算公开工作要求，所有公开的附表、部门整体绩效、所有项目绩效及评价情况不得涉密，涉密不予公开。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

根据《大陆娱乐城 财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》的要求，我局开展了2024年度部门整体支出绩效评价、重点支出项目部门评价以及项目支出单位自评工作，其中：

一、2024年度部门整体支出绩效评价等次为“良”；

二、重点支出项目部门评价项目1个，涉及金额232.03万元，评价得分为85.04分，评价等次为“良”；

三、单位自评项目213个，占部门项目总数的95.96%（未开展自评的项目均为工作目标调整，未开展且未形成实际支出的项目及基本建设结余款项目），涉及金额53929.03万元，其中：208个项目评价等次为“优”、5个项目评价等次为“良”。

四、2024年度中央转移支付项目2个，均为涉密项目,已按要求开展自评并报相关部门。