目    录

　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

大陆娱乐城 政府于1991年12月设立亦庄工业区（大陆娱乐城 经济技术开发区前身），1992年7月更名为大陆娱乐城 经济技术开发区，1994年8月25日经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。

2000年7月，经大陆娱乐城 机构编制委员会办公室批准，大陆娱乐城 财政局驻大陆娱乐城 经济技术开发区分局整建制划归大陆娱乐城 经济技术开发区管理委员会，成为大陆娱乐城 经济技术开发区管理委员会职能机构，更名为大陆娱乐城 经济技术开发区财政局；2024年根据相关文件调整优化经开区工委、管委会工作机构，更名为大陆娱乐城 经济技术开发区财政国资局。经过机构一系列调整最终发展为现行体制，即大陆娱乐城 经济技术开发区财政国资局作为预算主体，代表大陆娱乐城 经济技术开发区管委会成为市财政局的一级预算单位。大陆娱乐城 经济技术开发区部门决算以大陆娱乐城 经济技术开发区财政国资局名义申报，市财政局对大陆娱乐城 经济技术开发区财政国资局进行决算审核。

2024年经开区工委、管委会工作机构26个，分别为：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、社会工作部、经济发展局、营商环境建设局、科技和产业促进局、信息技术产业局、生物技术和大健康产业局、机器人和智能制造产业局、高端汽车和新能源产业局、财政国资局、开发建设局、城市运行局、生态环境建设局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、机关党委、机关纪委、总工会、市规划和自然资源委员会经济技术开发区分局、大陆娱乐城 集成电路重大项目办公室、大陆娱乐城 高级别自动驾驶示范区工作办公室、纪检监察工委；调整设立经开区工委、管委会公共服务机构4个，分别为：党群服务中心、土地储备与建设服务中心、综合服务保障中心、人力资源和社会保障服务中心；事业单位2个：疾病预防控制中心、荣华社区卫生服务中心；受托管理街道2个：荣华街道办事处、博兴街道办事处。

按照2024年度部门决算的报送要求，大陆娱乐城 经济技术开发区汇总决算包含34户，其中：工作机构26户，公共服务机构4户，事业单位2个，受托管理街道2户;将34户数据汇总为大陆娱乐城 经济技术开发区财政国资局1户进行上报。

大陆娱乐城 经济技术开发区管委会的主要职责：保证国家法律、法规和产业政策在开发区贯彻实施；编制开发区总体规划和经济、社会发展计划、经市人民政府批准后组织实施；制定并组织实施开发区的行政管理规定；按照规定权限审核、批准开发区各类投资项目；按照开发区的总体规划，对开发区的土地实行统一管理；统一规划、管理开发区的各项基础设施和公共设施；管理开发区的财政收支；管理开发区的进出口事务；管理开发区的涉外事务；管理开发区的工商行政、劳动、人事、统计、物价、技术监督、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、公安、司法行政和计划生育等行政工作；兴办、管理开发区的教育、文化、卫生、体育等社会公益事业；监督、检查、协调有关部门设在开发区的分支机构的工作；市人民政府授予的其他职权。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计8,504,611.65万元，比上年增加2,950,229万元，增长53.12%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7,652,575.59万元，比上年增加3,013,336.56万元，增长64.95%。

1.财政拨款收入7,641,472.56万元，占收入合计的99.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,548,996.05万元，占收入合计的72.51%；政府性基金预算财政拨款收入2,055,801.51万元，占收入合计的26.86%；国有资本经营预算财政拨款收入36,675万元，占收入合计的0.48%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4,761.35万元，占收入合计的0.06%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入6,341.68万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7,212,104.75万元，比上年增加2,509,456.23万元，增幅53.36%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出7,212,104.75万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8,486,696.4万元，比上年增加2,975,649.99万元，增幅53.99%。主要原因：增加中央及市级支持资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,237,355.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出217万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出188,000万元，占本年财政拨款支出3.59%；科学技术支出2,475,027.98万元，占本年财政拨款支出47.26%；城乡社区支出213,384.36万元，占本年财政拨款支出4.07%；资源勘探工业信息等支出1,990,938.15万元，占本年财政拨款支出38.01%；灾害防治及应急管理支出30.75万元，占本年财政拨款支出0%；其他支出369,757万元，占本年财政拨款支7.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算217万元。其中：

“人大事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算217万元。主要原因：消化上一年度项目结余资金。

2、“教育支出”2024年度年初预算188,000万元，2024年度决算188,000万元，完成年初预算的100%。其中：

“普通教育”2024年度年初预算175,800万元，2024年度决算175,800万元，完成年初预算的100%。

“学前教育”2024年度年初预算67,000万元，2024年度决算67,000万元，完成年初预算的100%；

“小学教育”2024年度年初预算23,000万元，2024年度决算23,000万元，完成年初预算的100%；

“初中教育”2024年度年初预算8,100万元，2024年度决算8,100万元，完成年初预算的100%；

“高中教育”2024年度年初预算7,700万元，2024年度决算7,700万元，完成年初预算的100%；

“其他普通教育”2024年度年初预算70,000万元，2024年度决算70,000万元，完成年初预算的100%。

“其他教育支出”2024年度年初预算12,200万元，2024年度决算12,200万元，完成年初预算的100%。

3.“科学技术支出”2024年度年初预算2,341,043万元，2024年度决算2,475,027.98万元，完成年初预算的105.72%。其中：

“应用研究”2024年度年初预算20,000万元，2024年度决算145,228.68万元，完成年初预算的726.14%。主要原因：一方面增加中央和市级支持资金；另一方面消化上一年度项目结余资金。

“科技条件与服务”2024年度年初预算81,043万元，2024年度决算81,043万元，完成年初预算的100%。

“其他科学技术支出”2024年度年初预算2,240,000万元，2024年度决算2,248,756.30万元，完成年初预算的100.39%。主要原因：用于医药健康产业创新发展和研发投入、发展高级别自动驾驶示范区、制定智能网连汽车政策落地等方面。

4.“城乡社区支出”2024年度年初预算170,000万元，2024年度决算213,384.36万元，完成年初预算的125.52%。

“城乡社区公共设施支出”2024年度年初预算50,000万元，2024年度决算93,384.36万元，完成年初预算的186.77%。主要原因：增加中央及市级支持资金，主要为促进经开区公共基础设施建设，再生水管线、消防安全工程等项目的支出，不断完善利民惠民基础设施和交通体系，营造宜居宜业的生态环境，提升区域居民的幸福指数。

“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算20,000万元，2024年度决算20,000万元，完成年初预算的100%。

“其他城乡社区支出”2024年度年初预算10,000万元，2024年度决算10,000万元，完成年初预算的100%。

5.“资源勘探信息等支出”2024年度年初预算250,000万元，2024年度决算1,990,938.15万元，完成年初预算的796.38%。其中：

“制造业”2024年度年初预算100,000万元，2024年度决算1,840,938.15万元，完成年初预算的1,840.94%。主要原因：增加中央及市级支持资金，主要用于扩区建设项目、规模化应用示范项目等。

“其他资源勘探工业信息等支出”2024年度年初预算150,000万元，2024年度决算150,000万元，完成年初预算的100%。

6.“灾害防治及应急管理支出”2024年度年初预算0万元，2024年决算30.75万元。其中：

“应急管理事务”2024年度年初预算0万元，2024年决算30.75万元。主要原因：消化上一年度项目结余资金。

7.“其他支出”2024年度年初预算169,757万元,2024年度决算369,757万元，完成年初预算的217.82%。其中：

“其他支出”2024年度年初预算169,757万元,2024年度决算369,757万元，完成年初预算的217.82%。主要原因：消化上一年度项目结余资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,925,537.14万元，主要用于以下方面：节能环保支出14,500万元，占本年财政拨款支出0.75%；城乡社区支出962,937.14万元，占本年财政拨款支出50.01%；其他支出948,100万元，占本年财政拨款支出的49.24%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“节能环保支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算14,500万元。其中：

“超长期特别国债安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算14,500万元。

2.“城乡社区支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算962,937.14万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算962,937.14万元。主要原因：为加快亦庄新城建设，推动经开区高质量发展，经开区注重对土地资源整合，不断加大对基础设施、道路建设、城镇建设等方面的资金投入。

3.“其他支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算948,100万元。其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算943,100万元。主要原因：该资金全部为政府专项债券资金支出。

“超长期特别国债安排的其他支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算5,000万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计36,675万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计36,710.97万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

大陆娱乐城 经济技术开发区资金全部来源于“大陆娱乐城 经济技术开发区建设发展支出”项目，在职人员工资等费用在“项目支出-工资福利支出”中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在“项目支出-对个人和家庭的补助”中反映。

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数373.45万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算474.93万元减少101.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数283.93万元，比2024年度年初预算数250.33万元增加33.6万元。主要原因：2024年度因公出国（境）费用主要用于项目推进及招才引智活动等方面：参加汉诺威工业博览会；访问瑞士探讨中瑞创新园区共建方案，推动园区跨境协作；赴意大利、英国开展精准医疗加速器深化合作，推动建立“政银”合作机制等。2024年度组织因公出国（境）团组21个、74人次。

2.公务接待费。2024年度决算数9.02万元，比2024年度年初预算数36.22万元减少27.2万元。主要原因：按照建设节约型政府的相关要求，对接待范围、流程提出更高要求，在执行过程中加强审批，严格把关。2024年度公务接待费主要用于“投资中国”活动来经开区参观考察企业；接待经开区及企业在新质生产力、新型工业化方面的实践调研等相关工作。2024年度公务接待46批次，公务接待695人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数80.5万元，比2024年度年初预算数188.38万元减少107.88万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，主要原因：按照年初预算，购置公务车辆，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数62.52万元，主要原因：按照相关规定，严格控制公务车辆使用，通过强化公车安全驾驶降低事故率、加强车辆日常故障隐患排查减少大修支出，严控公车保费、维修费等支出，压减相关经费。2024年度公务用车保有量93辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，与上年一致，主要原因：经开区上述经费由“大陆娱乐城 经济技术建设发展支出专项”项目列支。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额140,938.82万元，其中：政府采购货物支出11,612.53万元，政府采购工程支出4,177.65万元，政府采购服务支出125,148.64万元。授予中小企业合同金额109,763.88万元，占政府采购支出总额的77.88%，其中：授予小微企业合同金额65,980.23万元，占政府采购支出总额的46.81%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，大陆娱乐城 经济技术开发区财政国资局共有车辆114台；单位价值100万元（含）以上的设备49台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算146,404.68万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查：反映统计抽样调查对开展各类统计调查工作的支出。

12.一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

13.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17.一般公共服务支出-其他共产党员事务支出-其他共产党员事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.教育支出-普通教育-学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出-普通教育-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出-普通教育-初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出-普通教育-高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出-普通教育-其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

23.教育支出-其他教育支出-其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

24.科学技术支出-基础研究-实验室及相关设施：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

25.科学技术支出-科技条件与服务-其他科学条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

26.科学技术支出-科技交流与合作-其他科技交流合与作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

27.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育：反映业务体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

29.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

31.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

32.社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置：反映部队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

33.社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

34.社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

35.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

36.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

38.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：反映用于城市社区社区卫生机构的支出。

39.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

40.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

41.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

42.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

43.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

44.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

45.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

46.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

47.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

48.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

49.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

50.农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件人员和小微企业创业担保贷款的贴息和奖补支出。

51.交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出：反映跟其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

52.资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

53.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

54.资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

55.国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

56.国有资本经营预算支出-国有企业资本金注入-国有经济结构调整支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

57.其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

四、中央对大陆娱乐城 经济技术开发区转移支付预算执行情况绩效自评报告

2024年度大陆娱乐城 经济技术开发区无中央转移支付预算执行数据。